問(wèn)題已解決

老師，公司買(mǎi)的保險(xiǎn)部分退保了，專(zhuān)票抵扣了，對(duì)方并沒(méi)有把發(fā)票作廢或者沖紅，我做賬的時(shí)候給做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。這樣對(duì)不對(duì)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
退保就是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023 11/08 16:39
84784959
2023 11/08 16:53
我好像做在進(jìn)項(xiàng)稅沖回了，，貸的進(jìn)項(xiàng)稅， 我在做一個(gè)這個(gè)憑證？在申報(bào)的時(shí)候填入那一列合適嗎？
東老師
2023 11/08 16:54
您說(shuō)的這個(gè)是填寫(xiě)在哪里的意思嗎？
84784959
2023 11/08 17:12
是的，我做在進(jìn)項(xiàng)稅沖回了，這樣可以嗎
東老師
2023 11/08 17:12
可以，沒(méi)問(wèn)題，你這么做也可以的
84784959
2023 11/08 17:20
那要是這樣就不需要在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了？
東老師
2023 11/08 17:21
對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額和紅字和轉(zhuǎn)出是一個(gè)效果
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