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玲竹老師，我這十月份做的這個計提社保和計提公積金，我給做在一張分錄兒上了，你看這樣兒行嗎？我八月份記的賬，我八月份下發(fā)放七月份工資的時候兒，我的這張憑證就寫錯了。然后我到九月份，我發(fā)放八月份工資的時候兒，我這個憑證還是寫錯了，你說我這應該怎么辦。發(fā)放工資的時候，我應該是借應付職工薪酬，我寫成:借管理費用－管理人員職工薪酬了，你說我應該怎么改呀？我那個789月份發(fā)放工資的時候兒，我那個借應付職工薪酬，我都給寫成借管理費用了。管理人員職工薪酬了，你說我這應該怎么哄沖啊，你能給你能給我寫個樣子嗎？我那個789月份發(fā)放工資的時候兒，我那個借應付職工薪酬，我都給寫成借管理費用了。管理人員職工薪酬了，你說我這應該怎么哄沖啊，你能給你能給我寫個樣子嗎？我照著改吧，那你說我這個78978月份的。稅，還有那個財務報表兒，我都報上去了，你說我這個應該怎么辦呢？
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借管理人員職工薪酬負數(shù)
借應付職工薪酬
這樣做
2023 11/08 13:53
樸老師 
2023 11/08 13:54
玲竹老師不在
可能晚上來
84784982 
2023 11/08 13:58
這樣做，對嗎？這樣做，對嗎？
樸老師
2023 11/08 13:59
對的
分錄就是這樣做的哦
84784982
2023 11/08 14:07
你看我這個計提社保和計提公積金，我做在一個分錄里邊兒了，你看可以嗎。
樸老師
2023 11/08 14:08
這個可以的
做一個分錄可以
84784982
2023 11/08 14:13
社保和公積金分開做也可以，合起來，做一個分錄，也可以，是吧
樸老師
2023 11/08 14:14
你做一個分錄可以
但是社保和公積金要兩個明細分開的
84784982
2023 11/08 15:24
都是分著寫的，全數(shù)電的軟件，也需要抄報稅吧？
樸老師
2023 11/08 15:26
不用抄稅
只需要報稅
84784982
2023 11/08 15:28
需要優(yōu)盤抄報稅吧？
樸老師
2023 11/08 15:32
這個不用
只要電子稅局里報稅
因為現(xiàn)在全電發(fā)票都是電子稅局里面開發(fā)票的
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