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老師，那增值稅不叫計(jì)提嗎？還是叫結(jié)轉(zhuǎn)?。糠咒洃?yīng)該怎么寫？ 老師，比如11月份計(jì)提的附加稅，是根據(jù)11月份的應(yīng)交的增值稅計(jì)提的還是10月份應(yīng)交的增值稅計(jì)提的??？

你好 如果是小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方。（不需要單獨(dú)計(jì)提） 如果是一般納稅人，增值稅需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11月份計(jì)提的附加稅，是根據(jù)11月份的應(yīng)交的增值稅計(jì)提。

老師，謝謝您，老師11月份應(yīng)交的增值稅是在哪里能查到呢？是開票系統(tǒng)里嗎？還是自己單獨(dú)記一下這月來了多少進(jìn)項(xiàng)多少銷項(xiàng)嗎？ 還有老師每個(gè)月月末才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎？那啥時(shí)計(jì)提附加稅呢？

你好，11月份應(yīng)交的增值稅，可以通過11月份的增值稅申報(bào)表查看。 是每個(gè)月的月末，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，然后計(jì)提相應(yīng)的附加稅。

老師您是說11月份的增值稅是在報(bào)稅的申報(bào)表里查看是這意思嗎？是先報(bào)稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，最后計(jì)提附加稅，老師順序能幫我詳細(xì)說下嗎？交稅款又是啥時(shí)啊

你好，是的，是這個(gè)意思。 繳納稅款，是次月月初?

老師，報(bào)稅時(shí)都涉及幾個(gè)表??？我沒有報(bào)過稅，有哪些注意事項(xiàng)，不知道該怎么填寫

你好，會(huì)涉及增值稅申報(bào)表，附加稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表等。 注意事項(xiàng)：就是做到申報(bào)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤

老師，11月份所得稅申報(bào)表您是說根據(jù)10月份的利潤總額填的是嗎？ 報(bào)稅每個(gè)月是幾號(hào)合適呢

你好，所得稅申報(bào)表，通常是按季度申報(bào)的。 一般是季度結(jié)束次月15日之前申報(bào)?

老師，這個(gè)季度的所得稅申報(bào)，是根據(jù)上一季度的利潤總額*所得稅稅率？是這樣嗎

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額。

老師，非常感謝您，我想看看報(bào)稅表怎么填，老師去哪里我能看到呢？確實(shí)沒報(bào)過稅啊

你好，具體是什么報(bào)稅表呢？?

增值稅申報(bào)表，附加稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表，您能發(fā)給我一份嗎？郵箱403783116 這幾個(gè)表都沒填過，不會(huì)啊

你好，這些申報(bào)表，都可以去當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局進(jìn)行下載 增值稅，一般納稅人根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào) 附加稅，根據(jù)增值稅填寫申報(bào) 所得稅，根據(jù)收入，成本，利潤總額填寫申報(bào)

老師，申報(bào)時(shí)，增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，這兩個(gè)數(shù)是看哪里的數(shù)據(jù)填列的？

你好 銷項(xiàng)，根據(jù)開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額填寫 進(jìn)項(xiàng)，根據(jù)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的稅額填寫?