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老師，您好，我們是租車公司，平臺(tái)扣除了15%的傭金，返款只有85%，比如我們的訂單是100元，返款是85元，平臺(tái)扣除了15元，我在做賬的時(shí)候怎么做分錄呢，應(yīng)交稅費(fèi)怎么計(jì)提呢

m15537888| 提問時(shí)間：2023 11/07 17:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，平臺(tái)扣我們的15要開票給我們的，我們還是按100交稅 借：應(yīng)收 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100/1.13 銷項(xiàng)稅 100/1.13 *13% 借：銀行 85 其他應(yīng)付 15 貸：應(yīng)收 100 平臺(tái)開發(fā)票給我們 借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 15/1.06 進(jìn)項(xiàng)稅 15/1.06*6% 貸其他應(yīng)付 15
2023 11/07 17:42
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