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第二個(gè)圖，發(fā)放8月工資，公積金個(gè)人部分 其他應(yīng)付款，公積金個(gè)人部分

那您9月份的公積金計(jì)提了? 后期不再上交 也不扣個(gè)人 的了嗎

我有點(diǎn)兒不太明白，你說(shuō)這意思，對(duì)我九月份的公積金是計(jì)提了，然后后來(lái)就是沒(méi)上繳，也不扣個(gè)稅嘛，就是對(duì)我計(jì)提了，然后沒(méi)有。沒(méi)有下發(fā)吧，沒(méi)有，那發(fā)工資的時(shí)候兒沒(méi)沒(méi)給他沒(méi)弄上，因?yàn)楫?dāng)時(shí)好像他還沒(méi)有扣款，所以我就沒(méi)有下發(fā)。然后你沒(méi)看那個(gè)，他那個(gè)當(dāng)時(shí)公積金管理中心一扣，他扣了兩筆嘛，他八月九月的，他是一起扣一起扣的嘛，他是在10月16號(hào)才扣的。

您截圖的憑證是發(fā)放工資 計(jì)提社保公積金 上交社保公積金 不是八月九月的? 只有一筆啊

你說(shuō)的那個(gè)分路兒沖減，我應(yīng)該怎么做這分路兒沖減呢？能告訴我，我要是學(xué)的話，我去哪兒學(xué)嗎？我是不是就反向做一個(gè)就行了

做相同的分錄 金額用紅字就可以了? 不做相反的

你看這個(gè)，我說(shuō)的八月九月只有一筆是說(shuō)那個(gè)我那個(gè)銀行回單，銀行電子回單上，他那個(gè)公積金管理中心那兒，他給我89月一起扣了一個(gè)640嘛

請(qǐng)問(wèn)公積金基數(shù)多少？ 640是兩個(gè)月的？ 基數(shù)不會(huì)這么低吧？ 公積金是單位跟個(gè)人的一起扣的??

5%單位%2b個(gè)人=320元

那是扣了兩個(gè)月一起的 做一筆繳款分錄就好了啊

我這張是不是做錯(cuò)了

發(fā)放工資的時(shí)候 貸方有銀行存款么

計(jì)提，發(fā)放，和繳納，是三個(gè)分錄？

我是不是在做一個(gè)九月份發(fā)放公積金的分錄兒，然后再做一個(gè)繳費(fèi)，九月份繳費(fèi)公積金的分。嗯，那個(gè)九月份繳費(fèi)公積金的分錄兒，就和你說(shuō)的那個(gè)似的，就是做在把八月九月的做在一起，一起做一筆繳費(fèi)的分錄兒。法人墊資

銀行存款，只是交社保和公積金，剩下的工資都是法人墊資

計(jì)提，發(fā)放，和繳納，是三個(gè)分錄 對(duì)的

先計(jì)提 然后上交 再發(fā)放工資扣除

你給我寫(xiě)一個(gè)公積金的計(jì)提，發(fā)放，繳納的分錄，我看看吧，可以嗎？

計(jì)提單位公積金 借：管理費(fèi)用-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款 上交公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款