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八月的公積金計(jì)提了，也發(fā)放了，九月的公積金計(jì)提了，沒有發(fā)放，你看我應(yīng)該怎么紅沖呀？應(yīng)該八，九月的公積金都計(jì)提了，八月不發(fā)放，到九月份一起發(fā)放，是吧？你幫我寫個分錄，我也照著寫一下
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您好
計(jì)提了 不是上交嗎 怎么會是發(fā)放？
2023 11/07 10:55
84784982 
2023 11/07 14:15
第二個圖，發(fā)放8月工資，公積金個人部分
其他應(yīng)付款，公積金個人部分
bamboo老師 
2023 11/07 14:22
那您9月份的公積金計(jì)提了? 后期不再上交 也不扣個人 的了嗎
84784982
2023 11/07 15:51
我有點(diǎn)兒不太明白，你說這意思，對我九月份的公積金是計(jì)提了，然后后來就是沒上繳，也不扣個稅嘛，就是對我計(jì)提了，然后沒有。沒有下發(fā)吧，沒有，那發(fā)工資的時候兒沒沒給他沒弄上，因?yàn)楫?dāng)時好像他還沒有扣款，所以我就沒有下發(fā)。然后你沒看那個，他那個當(dāng)時公積金管理中心一扣，他扣了兩筆嘛，他八月九月的，他是一起扣一起扣的嘛，他是在10月16號才扣的。
bamboo老師
2023 11/07 15:53
您截圖的憑證是發(fā)放工資 計(jì)提社保公積金 上交社保公積金
不是八月九月的? 只有一筆啊
84784982
2023 11/07 15:55
你說的那個分路兒沖減，我應(yīng)該怎么做這分路兒沖減呢？能告訴我，我要是學(xué)的話，我去哪兒學(xué)嗎？我是不是就反向做一個就行了
bamboo老師
2023 11/07 16:05
做相同的分錄 金額用紅字就可以了?
不做相反的
84784982
2023 11/07 16:32
你看這個，我說的八月九月只有一筆是說那個我那個銀行回單，銀行電子回單上，他那個公積金管理中心那兒，他給我89月一起扣了一個640嘛
bamboo老師
2023 11/07 16:40
請問公積金基數(shù)多少？
640是兩個月的？
基數(shù)不會這么低吧？
公積金是單位跟個人的一起扣的??
84784982
2023 11/07 17:10
5%單位%2b個人=320元
bamboo老師
2023 11/07 17:44
那是扣了兩個月一起的
做一筆繳款分錄就好了啊
84784982
2023 11/07 18:05
我這張是不是做錯了
bamboo老師
2023 11/07 18:07
發(fā)放工資的時候 貸方有銀行存款么
84784982
2023 11/07 18:09
計(jì)提，發(fā)放，和繳納，是三個分錄？
84784982
2023 11/07 18:11
我是不是在做一個九月份發(fā)放公積金的分錄兒，然后再做一個繳費(fèi)，九月份繳費(fèi)公積金的分。嗯，那個九月份繳費(fèi)公積金的分錄兒，就和你說的那個似的，就是做在把八月九月的做在一起，一起做一筆繳費(fèi)的分錄兒。法人墊資
84784982
2023 11/07 18:12
銀行存款，只是交社保和公積金，剩下的工資都是法人墊資
bamboo老師
2023 11/07 18:38
計(jì)提，發(fā)放，和繳納，是三個分錄 對的
bamboo老師
2023 11/07 18:38
先計(jì)提 然后上交 再發(fā)放工資扣除
84784982
2023 11/08 10:11
你給我寫一個公積金的計(jì)提，發(fā)放，繳納的分錄，我看看吧，可以嗎？
bamboo老師
2023 11/08 10:20
計(jì)提單位公積金
借：管理費(fèi)用-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-個人公積金
貸：銀行存款
上交公積金
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金
借：其他應(yīng)付款-個人公積金
貸：銀行存款
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