00:10:00
問題已解決
老師你說那個稅務局不是六月份兒通知那個異常憑證嗎？異常憑證，然后六月份兒我就在做了進項稅轉出，然后這個異常憑證在。就是2022年已經認證過了，那那個啥嘛，我認證過以后了，嗯，這不是九月份兒又通知解除了，解除了我又做了相反的分錄?？墒嵌悇站稚陥蟮臅r候，就是他要把這些個已經解除了的這個重新認證勾選，勾選了以后呢，就是在附表二里面兒的23A里面兒。他填個負數，填個負數的話，這的話進項稅就轉出就變成零了。那我這個認證的話，等等于是重重復認證了兩次，這個你看看是哪個地方不對的了。他肯定是稅務機關來說，肯定是讓認證一次嘛。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是重復了，你第二次的時候就不應該再勾選了，你已經勾選了一次，還能勾選嗎？
2023 11/07 09:45
84785015 
2023 11/07 09:49
可是老師稅務局要求的，不是說是需要勾選嗎？你看不是有這個文件嗎？我給你拍一下，你看一下一下。還是說我理解的有問題
郭老師 
2023 11/07 09:51
你好，這個文件里面寫的是不需要勾選的，直接在進項轉出異常里面填寫負數就可以的。
84785015
2023 11/07 09:54
2021年7月以后的需要勾選
郭老師
2023 11/07 10:00
他是這個意思，就是你勾選了之后，23A里面填寫負數。
閱讀 584
描述你的問題，直接向老師提問
538
意見反饋
