問題已解決

老師，差額開票申報(bào)納稅提示比對(duì)不通過，說附表一的價(jià)稅合計(jì)與開票系統(tǒng)價(jià)稅合計(jì)不一致，附表一是不含稅金額自動(dòng)乘以稅率算的稅，開票系統(tǒng)是減去扣除額以后算的稅金，肯定不一致，這種應(yīng)該怎么處理呀？申報(bào)時(shí)的扣除額都正常填寫的！

m704374188| 提問時(shí)間：2023 11/04 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 11/04 09:19
m704374188
2023 11/04 09:34
是一般納稅人
郭老師
2023 11/04 09:36
你填寫附表一和附表三，主表里面它是自動(dòng)取數(shù)的。主表里面的不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
2023 11/04 09:36
先填寫附表一，然后再去填寫附表三，你看一下能保存了吧。
m704374188
2023 11/04 09:45
主表我沒動(dòng)，附表一自動(dòng)帶過來的數(shù)也沒動(dòng)，就是填了扣除額，要交的稅金都對(duì)，也保存得起，就是申報(bào)說附表一價(jià)稅合計(jì)與開票系統(tǒng)價(jià)稅合計(jì)比對(duì)不過，有差額，我研究了一下差額就是差額開票引起的！就是一的稅金是通過不含稅金額自動(dòng)計(jì)算的，開票系統(tǒng)是扣除以后算的金額！
郭老師
2023 11/04 09:46
你好，截圖你的附表儀，還有主表附表三看一下。
m704374188
2023 11/04 09:46
我后面直接把附表一自動(dòng)帶過來的數(shù)據(jù)全部改成扣除額后的金額，比對(duì)就通過了可以申報(bào)，但是我感覺這樣申報(bào)不太對(duì)
郭老師
2023 11/04 09:49
附表一前面填寫的都是扣除之前的，然后后面有一個(gè)扣除，在這里面填寫扣除之后，也就是你附表三填寫了，它自動(dòng)取數(shù)。
m704374188
2023 11/04 09:56
開始就是這么填的，就提示比列不通過
郭老師
2023 11/04 09:57
很早之前是怎么申報(bào)的？
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