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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到其他公司的投資款，上個(gè)月打得錢，這個(gè)月才做的股權(quán)變更。現(xiàn)在要做上個(gè)月的賬，這個(gè)錢怎么做呢？新股東占股份5%，實(shí)際投資款大于認(rèn)繳投資款
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你好，其他公司是你單位的股東嗎？借銀行存款，貸實(shí)收資本
2023 11/01 16:47
尋之 
2023 11/01 16:48
上個(gè)月不是股東，這個(gè)月股權(quán)變更做了過后才是股東
郭老師 
2023 11/01 16:48
借銀行貸其他應(yīng)付款，做不了投資款。
尋之
2023 11/01 16:49
股權(quán)變更過后才能做成投資款是吧？
郭老師
2023 11/01 16:49
對(duì)的，是的，是這么做的。
尋之
2023 11/01 16:53
之前還有家公司是也是先打錢，后面才變更的股權(quán)。但是這筆錢之前直接做成的資本公積是不是做錯(cuò)了，直接沖正改賬可以嗎？因?yàn)?季度的季報(bào)稅網(wǎng)已經(jīng)報(bào)了，如果改賬，資本公積就變了，這種會(huì)不會(huì)有影響稅網(wǎng)的報(bào)表??？
尋之
2023 11/01 16:54
還是說，只能改不能沖正？然后網(wǎng)廳的報(bào)表也要改？
郭老師
2023 11/01 16:56
你好，對(duì)的，是的，這個(gè)不對(duì)的，做借款，你們還錢，他再打到公司賬戶，可以做資本公積和實(shí)收。
尋之
2023 11/01 16:59
老師，之前那個(gè)賬做錯(cuò)了，我現(xiàn)在是需要改還是沖？因?yàn)橹匦峦隋X是不可能的，退錢打錢很麻煩的。因?yàn)槭巧蟼€(gè)季度打得錢過來，我這個(gè)月還可以改正上個(gè)季度的報(bào)表?？刹豢梢圆桓馁~，用沖賬的方式來調(diào)整
尋之
2023 11/01 16:59
老師，之前那個(gè)賬做錯(cuò)了，我現(xiàn)在是需要改還是沖？因?yàn)橹匦峦隋X是不可能的，退錢打錢很麻煩的。因?yàn)槭巧蟼€(gè)季度打得錢過來，我這個(gè)月還可以改正上個(gè)季度的報(bào)表?？刹豢梢圆桓馁~，用沖賬的方式來調(diào)整
郭老師
2023 11/01 17:00
可以的，可以這么做的。
尋之
2023 11/01 17:02
是可以不用改賬，直接在這個(gè)月沖紅調(diào)賬嗎？那我4季度和3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上面顯示的資本公積不一樣，會(huì)不會(huì)有影響呢？
尋之
2023 11/01 17:02
是可以不用改賬，直接在這個(gè)月沖紅調(diào)賬嗎？那我4季度和3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上面顯示的資本公積不一樣，會(huì)不會(huì)有影響呢？
郭老師
2023 11/01 17:04
可以
當(dāng)年的沒關(guān)系
稅務(wù)局或者是工商局，問起來就說做錯(cuò)了。
尋之
2023 11/01 17:06
老師，股權(quán)變更完成過后，是不是借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本，貸資本公積？
郭老師
2023 11/01 17:07
可以的，可以這么做的。
尋之
2023 11/01 17:08
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/01 17:09
不用客氣，工作愉快。
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