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補錄以前固定資產(chǎn),應該是借固資,貸以前年度損益調(diào)整-費用,但現(xiàn)在系統(tǒng)中沒有以前年度損益調(diào)整-費用這個科目,只有以前年度盈余,該怎么做呢

m290761718| 提問時間:2023 11/01 16:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
就是以前年度盈余
2023 11/01 16:44
m290761718
2023 11/01 16:46
以前做的是借費用,貸資金,現(xiàn)在補錄做借固資,貸以前年度盈余嗎?
m290761718
2023 11/01 16:49
需要增加一個借以前年度盈余 貸業(yè)務管理費用嗎?
家權老師
2023 11/01 16:54
借固資,貸以前年度盈余調(diào)整 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
m290761718
2023 11/01 17:11
借固資時是原值,那第二個分錄貸方累計折舊也要是原值才平,可是他并沒有完全折舊完,怎么弄呢
家權老師
2023 11/01 17:15
第2個分錄是補計提,不是全部折舊完
m290761718
2023 11/01 17:15
例如其中一臺機器,原值18615,本次折舊13186,折后凈值5429,這樣我的累計折舊與年度盈余調(diào)整不平
家權老師
2023 11/01 17:16
第2個分錄是補計提折舊,不是全部折舊完
m290761718
2023 11/01 17:18
啊?以前年度盈余是應該沒有余額的吧?我不太懂,是假如借固資x,貸以前年度盈余x,借以前年度盈余x,累計折舊y,這樣子嘛?
家權老師
2023 11/01 17:21
最終余額轉入累計盈余科目
m290761718
2023 11/01 17:32
所以是借固資x 貸以前年度盈余x 借以前年度盈余x 貸累計折舊y 累計盈余x-y 對嗎?
家權老師
2023 11/01 17:34
最后就是 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:累計盈余
m290761718
2023 11/01 17:36
最后是什么意思啊老師能不能幫我寫一下完整分錄呢,用字母來代表數(shù)值?
家權老師
2023 11/01 17:39
借固資x? 貸以前年度盈余x? 借以前年度盈余x? 貸累計折舊y 借:以前年度盈余調(diào)整 x-y 貸:累計盈余
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