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請問上月已退稅勾選，跨月報(bào)稅后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，將發(fā)票回退了，然后讓供應(yīng)商沖紅重開了，那本期的增值稅申報(bào)表2與自己的賬務(wù)就不符了，應(yīng)該如何處理呢
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如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)表和賬不一致，應(yīng)當(dāng)建立申報(bào)明細(xì)臺賬，記錄并消除差異（非政策性差異和政策性差異）。
具體步驟如下：
每月申報(bào)期，從稅控系統(tǒng)導(dǎo)出開票數(shù)據(jù)和進(jìn)行抵扣數(shù)據(jù)。
對導(dǎo)出的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對，按照差異列出相應(yīng)明細(xì)表。
申報(bào)口徑應(yīng)當(dāng)按照增值稅規(guī)定申報(bào)，除了符合稅收規(guī)定，也要避免納稅風(fēng)險(xiǎn)。
年底時(shí)，將申報(bào)明細(xì)臺賬匯總一個(gè)總表，做到賬表相符、賬稅相符、賬實(shí)相符
2023 11/01 11:40
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