問(wèn)題已解決

老師麻煩您能幫忙看看，這個(gè)嗎，我是財(cái)務(wù)審計(jì)，就是他沒(méi)發(fā)票，我要做調(diào)整分錄，但是貸方我是不是不應(yīng)該計(jì)入未分配利潤(rùn)??？下屬單位，這個(gè)無(wú)票的費(fèi)用我不能認(rèn)，這個(gè)請(qǐng)問(wèn)如果我要是做調(diào)整分錄，怎么做，麻煩老師了

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/28 14:20
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好，無(wú)票入賬的費(fèi)用是2022年發(fā)生的嗎？如果是當(dāng)年發(fā)生的，您的調(diào)整分錄是對(duì)的，如果是跨年發(fā)生的，要把管理費(fèi)用這個(gè)科目替換成以前年度損益調(diào)整。
2023 10/28 14:42
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