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支付一年期房租時，已收到增值稅專用發(fā)票，如何做賬？

84784991| 提問時間：2023 10/25 17:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個你借預付賬款 管理費用-租金 應交稅費應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
2023 10/25 17:09
84784991
2023 10/25 17:13
但是房子是從7.1開始租的，9月底，做了一筆一個季度的費用 借：管理費用 貸：其他應付款 10月份才收到發(fā)票，付的全年的款
宋生老師
2023 10/25 17:15
你好！這個沒事啊。你把剩余的部分計入到預付就好了
84784991
2023 10/25 17:16
當時做費用的時候，金額里面含稅了
宋生老師
2023 10/25 17:17
你好！你可以紅字沖減之前的，然后再按正確的做
84784991
2023 10/25 17:17
稅額怎么體現(xiàn)呢
宋生老師
2023 10/25 17:17
你好！你重新更正，沖減之前的，然后按發(fā)票再做
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