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老師 這快沒(méi)有看懂 到底是調(diào)增調(diào)減多少

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 16:34
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陶子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是哪個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有看懂呢
2023 10/25 16:35
84785003
2023 10/25 16:36
我認(rèn)為 業(yè)務(wù)1的做法是對(duì)的 視同銷售
陶子老師
2023 10/25 16:38
第一個(gè)小題對(duì)外捐贈(zèng)，企業(yè)的處理是同時(shí)確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
陶子老師
2023 10/25 16:39
因此稅收上 收入要調(diào)減70 成本要調(diào)減50
陶子老師
2023 10/25 16:42
視同銷售是增值稅的概念 你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)的 要計(jì)提銷項(xiàng)稅 但是不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本
陶子老師
2023 10/25 16:42
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
84785003
2023 10/26 08:39
稅法上確認(rèn)收入和成本 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入和成本
陶子老師
2023 10/26 09:05
是的 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入成本
84785003
2023 10/26 09:30
業(yè)務(wù)這筆不是影響營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎 為什么稅法上不調(diào)
84785003
2023 10/26 10:30
老師還在嗎？。。。。
陶子老師
2023 10/26 13:38
稍等 我仔細(xì)看下數(shù)字
陶子老師
2023 10/26 13:42
接受乙企業(yè)的捐贈(zèng) 要交企業(yè)所得稅 但是不影響稅金及附加
陶子老師
2023 10/26 13:44
它計(jì)入了原材料，所得稅上不需要做調(diào)整，以后原材料銷售的時(shí)候會(huì)要交增值稅、教育附加，那個(gè)時(shí)候會(huì)征稅，才影響稅金及附加
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