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老師啊，你怎么這么好，我都不好意思。好的，我現(xiàn)在發(fā)您郵箱

親愛的您好，因?yàn)槟醚?，我們一起?lái)分析哈

我發(fā)您郵箱了

親愛的您好，找到原因了，我計(jì)算了您的匯總表，統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)都沒有錯(cuò)，但庫(kù)存明細(xì)賬還是不能各月匯總做成一個(gè)收發(fā)存，因?yàn)楦髟逻M(jìn)項(xiàng)有變動(dòng)， 您 5-8月看成一個(gè)月，匯總的單價(jià)是月末一次加權(quán)平均法，分各月的表是移動(dòng)加權(quán)平均法，單價(jià)是不一樣的，計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)肯定有差異。 比如5-8月單價(jià)分別是10，20，30，40元，購(gòu)入200每月50件，銷售每月40件，余下40，分表是每月按10，20，30，40元結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，總表按25元來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，銷售成本不一樣，庫(kù)存也就不一樣了。

哦哦，匯總一個(gè)月份金額和數(shù)量不要行，還得分開每個(gè)月。 小天老師。我那個(gè)表上的負(fù)數(shù)有關(guān)系？那就是每個(gè)月最后的結(jié)余余額正確是吧

我那個(gè)每個(gè)月結(jié)余有時(shí)候是負(fù)數(shù)有關(guān)系？不影響金額正確吧。我就用最后那個(gè)金額調(diào)整了

親愛的您好，是的，進(jìn)銷存就是要分月做，建議用一個(gè)EXCEL各月往后做，表格有連續(xù)性的那種，這樣一年就是一個(gè)表，方便檢查和取數(shù)（類似下圖這種）。 6和7月結(jié)余都有余額，這是不可以的，最小是0，不是銷售統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了就是購(gòu)入統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了，要逐月核對(duì)

就是勾選發(fā)票時(shí)候品類沒看，造成數(shù)量短缺的。我現(xiàn)在要怎么辦。暫估？

親愛的您好，就是“勾選發(fā)票時(shí)候品類沒看，造成數(shù)量短缺的”，意思發(fā)票是來(lái)了，我們自己把數(shù)量在收發(fā)存里登記統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了，是不是這樣啊

不是的，小天老師。5-8月是前面會(huì)計(jì)做的，9月我新接手做的，前面會(huì) 計(jì)結(jié) 轉(zhuǎn)成 本未 分類，8月庫(kù) 存也有漏 登噸數(shù)現(xiàn)象?，F(xiàn)在我要確 認(rèn)一下5到8月具 體成 本數(shù) 據(jù)。我好 調(diào) 整，現(xiàn)在我要確 認(rèn)8月底正 確的庫(kù) 存余 額。

成本表銷售數(shù)量大于進(jìn)貨數(shù)量 金額也有負(fù)數(shù)，我只想算個(gè)正確庫(kù)存結(jié)余。后面好分類繼續(xù)做

明白了，8月的庫(kù)存是不對(duì)了（實(shí)際比現(xiàn)在數(shù)值高），在6月和7月出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存時(shí)，需要把銷售成本降下來(lái)，保證負(fù)庫(kù)存為0

老師，數(shù)量和金額都不能動(dòng)吧。 調(diào)到0，數(shù)據(jù)會(huì)準(zhǔn)嗎

我把8月入庫(kù)金額放在6月份一部分，可以？

這個(gè)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了呀，計(jì)算出來(lái)庫(kù)存為負(fù)這個(gè)邏輯不對(duì)，要么少入庫(kù)存了，要么多出庫(kù)了，入庫(kù)要有發(fā)票才能是成本，出庫(kù)是自己的核算表格里的數(shù)據(jù)，只能把錯(cuò)誤調(diào)到銷售成本了

沒想出來(lái)怎么調(diào)？

現(xiàn)在不知道怎么計(jì)算了

要改以前結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄，影響利潤(rùn)表在本年倒沒有關(guān)系的，把6月和7月的分錄紅沖，按您現(xiàn)在計(jì)算的銷售成本重新結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)8月初的庫(kù)存發(fā)生變化，8和9月的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄紅沖，再做正確分錄 前財(cái)務(wù)的庫(kù)存為負(fù)不對(duì)的

老師，前財(cái)務(wù)庫(kù)存沒有負(fù)數(shù)。他不分類，沒有負(fù)數(shù)。 是我分類了，出現(xiàn)了不同類別數(shù)量和金額負(fù)數(shù)。

親愛的您好，那別改以前了，8月底他交接的庫(kù)存，分開一下我們做自己的進(jìn)銷存報(bào)表，

我就把他8月漏登的數(shù)量補(bǔ)進(jìn)去吧。太累了。因?yàn)椴谎a(bǔ)，我九月會(huì)負(fù)庫(kù)存

不能補(bǔ)呀，沒有發(fā)票，借：存貨科目，這個(gè)不行的呀，9月少出庫(kù)嘛