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想問一下這道題的賬面價值和計稅基礎(chǔ)還有暫時性差異怎么算
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您好，正在回復(fù)題目，
2023 10/24 09:42
小林老師 
2023 10/24 09:47
賬面價值400，計稅基礎(chǔ)300，應(yīng)納稅暫時性差異100
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如何確定賬面價值，計稅基礎(chǔ)和暫時性差異
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問老師一下:資產(chǎn)或負(fù)債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差額形成暫時性差異。資產(chǎn)的賬面價值＞計稅基礎(chǔ)（或負(fù)債的賬面價值＜計稅基礎(chǔ)）的差額是應(yīng)納稅暫時性差異，反之為可抵扣暫時性差異。遞延所得稅負(fù)債＝應(yīng)納稅暫時性差異×適用稅率，遞延所得稅資產(chǎn)＝可抵扣暫時性差異×適用稅率。這么理解正確吧?
804
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期初時計稅基礎(chǔ)與賬面價值不同
期間計稅基礎(chǔ)是以期初的計稅基礎(chǔ)為基數(shù)計算暫時性差異嗎？
502
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只要資產(chǎn)或負(fù)債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)間存在差異，就一定會產(chǎn)生暫時性差異。（）對嗎
450
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負(fù)債賬面價值2400w，計稅基礎(chǔ)1800w，怎么計算可抵扣的暫時性差異余額
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