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問(wèn)題已解決
申報(bào)季度增值稅報(bào)表，季度僅開(kāi)具一張含稅額10000的數(shù)電增值稅電子發(fā)票，在申報(bào)過(guò)程中，申報(bào)出現(xiàn)，當(dāng)期銷售額異常
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你好，是小規(guī)模納稅人的普通發(fā)票的，不需要交稅，忽略提交就行。
2023 10/23 15:49
123 
2023 10/23 15:56
這邊自動(dòng)導(dǎo)入發(fā)票，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都是0，是對(duì)的嗎
郭老師 
2023 10/23 15:57
銷售額是零，不對(duì)，你不是開(kāi)了發(fā)票。
123
2023 10/23 15:58
是開(kāi)了一張含稅費(fèi)10000的發(fā)票，然后它自動(dòng)導(dǎo)入申報(bào)表，這邊數(shù)據(jù)都為0
郭老師
2023 10/23 15:59
1萬(wàn)在哪里啊，銷售額呢？
123
2023 10/23 16:02
這個(gè)季度銷售額加稅合起來(lái)是一萬(wàn)，只開(kāi)具了一張發(fā)票，是之前做的一個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)費(fèi)
郭老師
2023 10/23 16:03
看一下增值稅主表里面怎么沒(méi)有填寫啊，應(yīng)該在第十行里面填寫啊。
郭老師
2023 10/23 16:03
但是你這個(gè)申報(bào)表就不對(duì)。
123
2023 10/23 16:05
這個(gè)申報(bào)表，很多內(nèi)容無(wú)法選定，我也不知道怎么填寫。。。我是自己申請(qǐng)的個(gè)體工商戶，不是會(huì)計(jì)學(xué)的專業(yè)，所以想請(qǐng)教一下老師
郭老師
2023 10/23 16:08
一行里面填寫不含稅的銷售額。
郭老師
2023 10/23 16:08
11行里面填寫不含稅的銷售額。
123
2023 10/23 16:09
是9900.99嗎
郭老師
2023 10/23 16:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
123
2023 10/23 16:11
像這樣嗎老師
郭老師
2023 10/23 16:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
123
2023 10/23 16:14
那這樣就可以提交了嗎
郭老師
2023 10/23 16:17
對(duì)的，是的，是這么做的。
123
2023 10/23 16:19
點(diǎn)申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)，請(qǐng)問(wèn)要怎么下一步呢
郭老師
2023 10/23 16:21
你好，忽略這個(gè)提示提交就行。
123
2023 10/23 16:25
這樣改完后要交稅304.45元，不是30萬(wàn)內(nèi)免稅嗎
郭老師
2023 10/23 16:27
你怎么專票那里填寫的地方啊，第一行和第2行不要填寫。
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