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請問建筑公司外地工程的農(nóng)民工專戶銷戶多余的款轉(zhuǎn)到我們公司，再轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司的會計分錄怎么做，因為工資比實際開的發(fā)票少，所以填補這部分工資要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，請問這個農(nóng)民工工資專戶你們公司名下的嗎？
2023 10/22 17:44
m57919788 
2023 10/22 18:06
當然是我們公司名下
小曦老師 
2023 10/22 18:16
以勞務(wù)款的形式付給勞務(wù)公司，那么就做借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款。后面勞務(wù)公司在開發(fā)票過來就可以沖應(yīng)付了。
m57919788
2023 10/22 18:21
前面己經(jīng)說了勞務(wù)發(fā)票己經(jīng)開了只是工資與發(fā)票不符，轉(zhuǎn)的錢是填補發(fā)票上的數(shù)
小曦老師
2023 10/22 18:45
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
小曦老師
2023 10/22 18:46
具體科目看你之前掛賬的科目，沖銷之前掛賬的往來科目
m57919788
2023 10/23 08:37
之前直接做的是農(nóng)民工專戶和銷項發(fā)票抵銷的
小曦老師
2023 10/23 09:05
請問是怎么做的呢？建筑公司的嗎
m57919788
2023 10/23 10:42
你好像解決不了我的問題
小曦老師
2023 10/23 15:09
你們付出的款應(yīng)該要和發(fā)票一致才行。也就是付給勞務(wù)公司多少勞務(wù)款，他們就要開多少發(fā)票給你們建筑公司。
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