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問(wèn)題已解決
我的公司會(huì)不會(huì)成為重點(diǎn)稅源企業(yè)？成為重點(diǎn)稅源企業(yè)以后又沒(méi)有了收入，費(fèi)用發(fā)生了對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)？ 今年收入357萬(wàn)，費(fèi)用299萬(wàn)，稅前利潤(rùn)57.86萬(wàn)，補(bǔ)虧17.56萬(wàn)，優(yōu)惠后的應(yīng)納稅額2萬(wàn)，生活服務(wù)業(yè)，因?yàn)榻衲陱男∫?guī)模升為了一般納稅人，稅點(diǎn)提高了5個(gè)點(diǎn)，所以不想跟我這個(gè)公司合作了。后期預(yù)計(jì)收入費(fèi)用很少或者沒(méi)有收入費(fèi)用。到現(xiàn)在三季度企業(yè)所得稅申報(bào)，擔(dān)心匯算清繳交完成為重點(diǎn)稅源企業(yè)
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好，只要公司業(yè)務(wù)是真實(shí)的，申報(bào)也是真實(shí)的，申報(bào)數(shù)據(jù)如實(shí)填寫(xiě)申報(bào)，即便成為重點(diǎn)稅源企業(yè)也沒(méi)有影響的。按實(shí)際業(yè)務(wù)申報(bào)就行。
2023 10/22 08:59
TimingXu 
2023 10/22 19:10
老師，那我們?nèi)径绕髽I(yè)所得稅先報(bào)虧損，等年度匯算清繳再統(tǒng)一調(diào)整交這兩萬(wàn)的稅可以么？
因?yàn)槲矣X(jué)得季度能計(jì)提的費(fèi)用都計(jì)提上，但是我們經(jīng)理說(shuō)要交幾十塊錢(qián)企業(yè)所得稅，不然會(huì)預(yù)警。
大侯老師 
2023 10/22 19:26
季度能計(jì)提的費(fèi)用都計(jì)提上，也是可以的，考慮一下以往的業(yè)績(jī)，真預(yù)警的話，又要解釋解除預(yù)警，也麻煩。
TimingXu
2023 10/22 21:54
以前都是報(bào)的虧損，也不知道為啥這次財(cái)務(wù)經(jīng)理突然說(shuō)會(huì)預(yù)警了，所以想問(wèn)下什么情況下季報(bào)會(huì)預(yù)警啊？
大侯老師
2023 10/22 22:41
預(yù)警的邏輯太多了，橫向?qū)Ρ瓤v向?qū)Ρ葢?yīng)該都會(huì)看，適當(dāng)交點(diǎn)，確實(shí)不容易讓稅務(wù)太注意
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