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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們有一個(gè)分公司，第三季度企業(yè)所得稅總分公司一共是30萬(wàn)元，總公司分?jǐn)偫U納15萬(wàn)元，分公司分?jǐn)偫U納15萬(wàn)元，分公司沒(méi)錢(qián)交稅，總公司轉(zhuǎn)賬給分公司15萬(wàn)元用于繳稅，我現(xiàn)在不知道總公司第三季度所得稅費(fèi)用應(yīng)該計(jì)提15萬(wàn)元還是30萬(wàn)元，以及借給分公司15萬(wàn)元用于繳稅的這個(gè)錢(qián)如何平賬？
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是按照咱實(shí)際交的15萬(wàn)進(jìn)行計(jì)提和繳納。
2023 10/19 09:32
玲老師 
2023 10/19 09:32
借給分公司的計(jì)入其他應(yīng)收款，后面分公司還回來(lái)，這個(gè)賬就平了。
84784970 
2023 10/19 09:35
如果分公司沒(méi)有錢(qián)，就會(huì)一直掛賬嗎？
玲老師
2023 10/19 09:37
那就掛著唄，因?yàn)橐矝](méi)有錢(qián)還，或者是收不回來(lái)了，咱們這邊做壞賬處理。
84784970
2023 10/19 09:41
老師，總公司借款給分公司15萬(wàn)元，總公司掛賬 其他應(yīng)收 15萬(wàn)元 ，分公司掛賬 其他應(yīng)付 15萬(wàn)。等我月底匯總總分公司報(bào)表的時(shí)候，匯總報(bào)表上 其他應(yīng)收 ，其他應(yīng)付都是15萬(wàn)元，還是說(shuō)內(nèi)部對(duì)沖掉，其他應(yīng)收 ，其他應(yīng)付都是0？
玲老師
2023 10/19 09:42
你好，總分公司不編合并報(bào)表的。
84784970
2023 10/19 09:44
老師，不是合并報(bào)表，現(xiàn)在總公司一個(gè)做賬系統(tǒng)，分公司一個(gè)做賬系統(tǒng)，總公司和分公司分別月底出報(bào)表，月底的時(shí)候報(bào)送稅務(wù)局不應(yīng)該是把總公司報(bào)表和分公司報(bào)表合起來(lái)嗎？
玲老師
2023 10/19 09:48
就是這兩個(gè)企業(yè)是沒(méi)有抵消分錄的。
84784970
2023 10/19 09:51
老師，我現(xiàn)在不知道月底把表合起來(lái)時(shí)，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都是15萬(wàn)元，還是其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都是0呀？
玲老師
2023 10/19 09:53
這兩個(gè)科目分別是15萬(wàn)來(lái)體現(xiàn)的。
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