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問題已解決
彭老師，請教一下，對于前期代賬公司從22年就有一個 錯誤的 應收賬款-甲公司掛賬1000萬，我們老板昨天告訴我，實際這個是公司當時營業(yè)執(zhí)照變更時為了銀行開有實繳資本1000萬的證明過賬的，甲公司轉進來1000萬，后面不久就還給他了。但是現(xiàn)在這個應收賬款還掛著的。還有當時代賬會計把實收資本又掛了1000萬，但實際并沒有到公司賬戶。我應該怎么調賬呢？調賬需要注意什么呢？
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你好，那你們的實收資本年報的時候怎么做的？
2023 10/12 09:55
郭老師 
2023 10/12 09:55
是工商年報，怎么申報？
84785011 
2023 10/12 09:57
不是的，就是賬上怎么調整分錄
郭老師
2023 10/12 09:59
借實收資本，貸應收賬款。
84785011
2023 10/12 10:03
對的，因為我的賬上 現(xiàn)在有 應收賬款-甲公司1000，實收資本1000，但其實并沒有，我應該怎么調整呢彭老師 我想粗暴地直接來個 借：實收資本1000
貸：應收賬款-甲公司 1000
可以不？ 但是后面需要附什么原始憑證呢？讓老板簽字的說明可以嗎？
郭老師
2023 10/12 10:04
你好，可以的，自己寫一個說明。
84785011
2023 10/12 10:07
彭老師，那我后面需要附什么原始憑證呢？
郭老師
2023 10/12 10:07
不需要有原始憑證，自己寫一個說明。
84785011
2023 10/12 10:08
還有一個問題，工商信息上注冊資本是2000萬，寫的是認繳1000，實繳1000。我賬上這樣把實收資本沖減了以后 有沒有錯呢？
郭老師
2023 10/12 10:10
你好
有錯，你的實繳是0。
84785011
2023 10/12 10:15
老板的意思，工商信息不能變動，就要實繳資本1000萬，當初過賬就是為了有這個1000萬的實繳資本。
郭老師
2023 10/12 10:16
老板現(xiàn)在把錢投資進來，借銀行房款，貸應收賬款。
84785011
2023 10/12 10:17
老板的意思，工商信息不能變動，就要實繳資本1000萬，當初過賬就是為了有這個1000萬的實繳資本。那現(xiàn)在我賬怎么調呢老師
郭老師
2023 10/12 10:18
給老板把錢投資進來，你收到了沒有回復了？
郭老師
2023 10/12 10:18
讓老板把錢投資進來的，工商年報不動的話，你就得有實收資本。
84785011
2023 10/12 10:21
我回復了的呀那我現(xiàn)在不調整實收資本，只沖減應收賬款1000萬可以嗎？
84785011
2023 10/12 10:22
老板不可能真投1000萬進來，她有沒有不確定，有也不可能都投進來的
郭老師
2023 10/12 10:22
好，我也沒要求你調整實收資本，你再看一下可以嗎？
老板現(xiàn)在把錢投資進來，借銀行房款，貸應收賬款。已讀
2023-10-12 10:16
郭老師
2023 10/12 10:22
并沒有涉及到實收資本呀。
84785011
2023 10/12 10:34
還有個背景跟您說一下彭老師，現(xiàn)在這個公司賬是從2022年4月開始的，2022年1-3月屬于賬本遺失，我是從2023年7月接手的。所以現(xiàn)在根本不知道應收賬款是怎么掛起來的。
84785011
2023 10/12 10:35
但是不可能會有1000萬的銀行存款進來呀
84785011
2023 10/12 10:36
「Yolo：老板不可能真投1000萬進來，她有沒有不確定，有也不可能都投進來的」
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但是不可能會有1000萬的銀行存款進來呀 回復了的
郭老師
2023 10/12 10:37
你先掛賬，現(xiàn)在沒有解決的方法。
郭老師
2023 10/12 10:38
投資不進來，沒有辦法，必須投資進來。
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