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小規(guī)模納稅人，專票開了40萬，普票開了-30萬，怎么申報

84784955| 提問時間：2023 10/10 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，專票填在第二行，普票填在第十行，
2023 10/10 15:37
84784955
2023 10/10 16:00
意思是40萬全額交稅？
劉艷紅老師
2023 10/10 16:32
是的專票全額交稅，普票那里填負(fù)數(shù)
84784955
2023 10/10 16:41
負(fù)數(shù)填不了，填了比對異常
劉艷紅老師
2023 10/10 16:44
會有這種情況，去窗口申報就可以了
劉艷紅老師
2023 10/10 16:44
我上次也是去窗口操作的
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