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老師我季度開票未超過30萬對比不通過 是需要填寫《減免稅明細(xì)表》嗎
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不需要填寫的，忽略提交。
2023 10/09 15:54
84784998 
2023 10/09 15:55
然后還有一個賣廢鋼我其他業(yè)務(wù)收務(wù)4.9萬
這個4.9萬算嗎？
郭老師 
2023 10/09 15:55
啊，對的，是也算銷售額的。
84784998
2023 10/09 16:04
現(xiàn)在該怎么報了呢老師
郭老師
2023 10/09 16:04
實(shí)際銷售額多少的
？？？
84784998
2023 10/09 16:06
331859.5 是我們的不含稅銷售額
郭老師
2023 10/09 16:06
你好，這個金額填寫到第一行和第二行里面，
然后去填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，還有主表應(yīng)納稅減征額，用你的不含稅金額乘以2%。
84784998
2023 10/09 16:47
賣廢鋼我其他業(yè)務(wù)收入未開票，申報后就是這樣的提示
郭老師
2023 10/09 16:47
截圖你的主表，還有減免明細(xì)表。
84784998
2023 10/09 16:50
主表和明細(xì)表是這樣的
郭老師
2023 10/09 16:54
好，忽略這個提交就可以了。
84784998
2023 10/09 16:57
這個以后可以退稅嗎？
郭老師
2023 10/09 17:02
這個不退稅的，為什么要退稅。
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