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老師我季度開票未超過30萬對比不通過 是需要填寫《減免稅明細表》嗎

84784998| 提問時間:2023 10/09 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要填寫的,忽略提交。
2023 10/09 15:54
84784998
2023 10/09 15:55
然后還有一個賣廢鋼我其他業(yè)務收務4.9萬 這個4.9萬算嗎?
郭老師
2023 10/09 15:55
啊,對的,是也算銷售額的。
84784998
2023 10/09 16:04
現在該怎么報了呢老師
郭老師
2023 10/09 16:04
實際銷售額多少的 ???
84784998
2023 10/09 16:06
331859.5 是我們的不含稅銷售額
郭老師
2023 10/09 16:06
你好,這個金額填寫到第一行和第二行里面, 然后去填寫減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額,還有主表應納稅減征額,用你的不含稅金額乘以2%。
84784998
2023 10/09 16:47
賣廢鋼我其他業(yè)務收入未開票,申報后就是這樣的提示
郭老師
2023 10/09 16:47
截圖你的主表,還有減免明細表。
84784998
2023 10/09 16:50
主表和明細表是這樣的
郭老師
2023 10/09 16:54
好,忽略這個提交就可以了。
84784998
2023 10/09 16:57
這個以后可以退稅嗎?
郭老師
2023 10/09 17:02
這個不退稅的,為什么要退稅。
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