問題已解決

我們公司提前退租,違約了,物業(yè)那邊不退押金24000,但是給我們開了發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?

尋之| 提問時(shí)間:2023 10/09 11:34
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2023 10/09 11:35
尋之
2023 10/09 11:42
我查了百度,這個(gè)需要計(jì)提壞賬不?
岳老師
2023 10/09 11:47
您這個(gè)已經(jīng)確認(rèn)損失了,不用計(jì)提壞賬。
尋之
2023 10/09 11:56
賬面沒有確認(rèn)損失,只是和物業(yè)協(xié)商了,結(jié)果就是不退還押金,還沒做賬
岳老師
2023 10/09 11:59
不退還押金,那就是損失了。
尋之
2023 10/09 12:05
是在營業(yè)外支出—非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失嘛?
岳老師
2023 10/09 12:10
營業(yè)外支出——違約金。
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