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老師，9月份的發(fā)票開錯(cuò)了，然后紅沖了，昨天我入帳了，后面要怎么處理，怎么做分錄？

84784978| 提問時(shí)間：2023 10/08 13:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好，紅沖就是做原來的附屬分路就可以了。
2023 10/08 13:43
玲老師
2023 10/08 13:43
就是做原來的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
84784978
2023 10/08 13:47
錢是收到的，沒有退，這個(gè)月給補(bǔ)開錯(cuò)誤的發(fā)票，我原來做的是：借：銀行存款_華夏銀行，貸：主營業(yè)務(wù)收入_普票
玲老師
2023 10/08 13:48
就是錯(cuò)誤發(fā)票咱已經(jīng)紅沖了，再給開正確發(fā)票是這個(gè)意思吧，如果是就還做這個(gè)一樣的收入分錄。
84784978
2023 10/08 13:48
借：主營業(yè)務(wù)收入_普票，貸：什么科目？
玲老師
2023 10/08 13:52
那你現(xiàn)在是寫正數(shù)分錄還是寫負(fù)數(shù)分錄，因?yàn)榭茨惆咽杖雽懺诮璺搅恕?/div>
84784978
2023 10/08 13:57
這個(gè)是我原來，收到款和開出去發(fā)票時(shí)，入的分錄：借：銀行存款_華夏銀行，貸：主營業(yè)務(wù)收入_普票，是不是錯(cuò)了
玲老師
2023 10/08 13:59
開票確認(rèn)收入的分錄是 借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784978
2023 10/08 14:13
好的，因?yàn)槭菦]有稅的開的是免稅的所以稅這塊就沒有寫，可以？
玲老師
2023 10/08 14:16
如果你開票是免稅的，就不用寫應(yīng)交稅費(fèi)，如果是小規(guī)模30萬元不交稅，這個(gè)免稅要寫的。
84784978
2023 10/08 14:17
現(xiàn)發(fā)票沖紅了，款是沒有退的，我要怎么做這個(gè)分錄？具體是做那個(gè)分錄
玲老師
2023 10/08 14:19
發(fā)票紅沖就是借銀行存款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784978
2023 10/08 14:53
開票是免稅的，就不用寫應(yīng)交稅費(fèi)，發(fā)票紅沖就是借銀行存款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，不太明白這個(gè)老師
84784978
2023 10/08 14:54
借：銀行存款負(fù)數(shù)，貸：營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。跟借：營業(yè)務(wù)收入，貸：銀行存款負(fù)數(shù)。有什么區(qū)別？
玲老師
2023 10/08 14:58
免稅的稅率是免稅的，就沒有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目。
玲老師
2023 10/08 14:58
相反的和負(fù)數(shù)是一樣，就是軟件做賬的，要是做相反的方向取不到數(shù)。
84784978
2023 10/08 16:05
公司還沒來得及買財(cái)務(wù)軟件 我用的是學(xué)堂里面設(shè)置好的那1EXCEL那個(gè)表格，然后呢，已經(jīng)做完這一兩個(gè)月的賬的，因?yàn)樗F(xiàn)在還沒開始買嘛，也來不及弄。我用的是這個(gè)
玲老師
2023 10/08 16:09
做表格做相反的可以。咱能取到數(shù)據(jù)就行。
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