問(wèn)題已解決

老師您好，小規(guī)模納稅人，去年9月份申報(bào)錯(cuò)誤多交了4.15的稅金，今年9月申請(qǐng)退稅，現(xiàn)在退到賬戶了，要怎么寫(xiě)分錄

奕辰161231| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款4.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-對(duì)應(yīng)的稅種4.15
2023 10/07 15:09
奕辰161231
2023 10/07 15:17
老師，我們之前的會(huì)計(jì)沒(méi)建賬，從去年交完這一次之后，一直就沒(méi)有收入，都是0申報(bào)，我掛到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅里面，后期沒(méi)有收入，會(huì)不會(huì)一直掛在那
家權(quán)老師
2023 10/07 15:19
至少你要做今年的賬哈，保證銀行存款的流水?dāng)?shù)據(jù)正確
奕辰161231
2023 10/07 15:48
借：銀存款 4.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4.01 稅金及附加 0.14 對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 10/07 15:51
你要先做今年1-9月的帳，因?yàn)槭前茨杲凰枚?。保證銀行存款的流水?dāng)?shù)據(jù)正確
奕辰161231
2023 10/07 15:54
嗯，我從8月接的賬，按原來(lái)科目余額建的。原來(lái)的憑證都沒(méi)有了。就從8月份之后做的賬
奕辰161231
2023 10/07 15:55
老師那個(gè)分錄對(duì)嗎？這么小的金額，我可不可以直接都記到稅金及附加
家權(quán)老師
2023 10/07 15:59
你要先做9月交的賬，再做10月的賬
奕辰161231
2023 10/07 16:01
老師，問(wèn)題那是去年22年，9月的稅。我也沒(méi)辦法再做了。是今年稅務(wù)查出來(lái)，我做的更正
家權(quán)老師
2023 10/07 16:05
那就按你的思路做就是
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