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(1）銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2）提供加工勞務收入400000元。(3）按簡易辦法3％稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）(4）職工集體福利領用賬面成本40000元的購進貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6）本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應負擔的進項稅額為10400元。
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植物油的增值稅率為 9%
2023 10/07 11:02
一休哥哥老師 
2023 10/07 11:04
（1）銷項=70*0.13+50*0.09
（2）加工勞務增值稅率=13%
銷項=40*0.13
一休哥哥老師
2023 10/07 11:04
(3）按簡易辦法3％稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）
銷項稅=10.3/1.03*0.03=0.3
一休哥哥老師
2023 10/07 11:05
(4）職工集體福利領用賬面成本40000元的購進貨物。
進項轉(zhuǎn)出=4*0.13
一休哥哥老師
2023 10/07 11:05
(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。
進項轉(zhuǎn)出=3*0.13
一休哥哥老師
2023 10/07 11:06
本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應負擔的進項稅額為10400元。
進項轉(zhuǎn)出=10.4
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