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老師他為啥不是扣除19年的折舊后進(jìn)行計(jì)算

m53612668| 提問時(shí)間：2023 09/22 17:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是追溯調(diào)整，以前的折舊不管，按最新重新計(jì)算2019.6.30到2022.6.30是3年，剩余還有3年，共6年，每年折舊1200/6=200，前2.5年已折舊1200/12*2.5=250，按新評(píng)估折舊200*2.5=500，補(bǔ)250折舊，用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
2023 09/22 19:02
m53612668
2023 09/22 19:18
他雖然沒有讓我們計(jì)算，但是不應(yīng)該也要扣除折舊后的金額去進(jìn)行攤銷，怎么會(huì)用的原價(jià)？
廖君老師
2023 09/22 19:22
您好，如果要考慮以前的話就不是追溯了，全部在2022年，不會(huì)有?以前年度損益調(diào)整 科目 的金額
m53612668
2023 09/22 19:25
老師，這一個(gè)分錄正確的應(yīng)該怎么寫？
廖君老師
2023 09/22 19:28
您好啊，這個(gè)分錄就是正確的嘛， 以前年度損益調(diào)整 是2022年以前2.5年的折舊補(bǔ)的金額
m53612668
2023 09/22 20:02
老師，問題1至3都是正確的分錄嗎？
廖君老師
2023 09/22 20:05
您好，提問問的是2嘛，我認(rèn)為2是對(duì)的，3不對(duì)，解析是這樣的么，您截圖一下解析
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