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問題已解決
老師老師這個(gè)題目的進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出啊，怎么都算不對，有答案沒有過程???????????
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，稍等我寫好發(fā)給你
2023 09/18 19:10
小小霞老師 
2023 09/18 21:33
你好，我這邊看了下你的答案不是累計(jì)折舊嗎？沒有涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
m4783418 
2023 09/19 11:10
老師這個(gè)是廠房改造成員工俱樂部了 然后問題是讓把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來
小小霞老師
2023 09/19 15:28
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：已抵扣且進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)， 發(fā)生用途改變，“專用于”不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的，在改變用途的“當(dāng) 月”做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
你這邊是2021年7月1日開始轉(zhuǎn)變的嗎？
m4783418
2023 09/19 15:54
是的老師 廠房是2016年12月購入的
小小霞老師
2023 09/19 17:49
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)凈值×適用稅率=（1020000-229166.67）*13%，這個(gè)結(jié)果算出來的部分就是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，你看下對嗎
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