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問題已解決
老師 麻煩幫我看下增值稅和消費稅怎么算
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 09/14 17:51
暖暖老師 
2023 09/14 18:50
業(yè)務1銷項稅500*13%+226/1.13*13%=91
應交消費稅（500+1.13/1.13+226/1.13）*10%=70.1
暖暖老師
2023 09/14 18:51
業(yè)務2可以抵扣進項30*13%=3.9
代扣代繳消費稅是120*10%=12
暖暖老師
2023 09/14 18:52
業(yè)務3銷項稅400*50%*13%+26=52
應交消費稅
200*20%+10*2000*0.5/10000+10*22*20%+10*2000*0.5/10000=86
m53612668 
2023 09/14 20:00
還有業(yè)務1的包裝物押金算增值稅為什么不算在內(nèi)？業(yè)務2的銷項稅怎么算？為什么加工費抵進項？他不是提供服務收人家加工費嘛不應該是銷項嘛？
暖暖老師
2023 09/14 20:38
押金也需要計算增值稅的
m53612668
2023 09/15 08:33
還有業(yè)務1的包裝物押金算增值稅為什么不算在內(nèi)？
暖暖老師
2023 09/15 08:37
業(yè)務1銷項稅500*13% +226/1.13*13%+1.13/1.13*13%=91
應交消費稅（500+ 1.13/1.13+ 226/1.13）*10%=70.1
m53612668
2023 09/15 08:39
業(yè)務2的銷項稅怎么算？
暖暖老師
2023 09/15 08:40
業(yè)務2沒有銷售沒銷項稅
m53612668
2023 09/15 08:44
為什么加工費抵進項？
暖暖老師
2023 09/15 08:47
因為我們購進加工勞務，專票可以抵扣
m53612668
2023 09/15 08:52
他不是提供服務收人家加工費嘛不應該是銷項嘛？
暖暖老師
2023 09/15 08:54
我們是委托對方加工，我們付錢的
m53612668
2023 09/15 09:02
是算甲酒廠的該業(yè)務應繳納增值稅，消費稅。甲酒廠是受托方，不是委托方
暖暖老師
2023 09/15 09:04
那這里是繳納增值稅銷項稅30*13%=3.9
代扣代繳消費稅是120*10%=12
m53612668
2023 09/15 09:06
老師增值稅答案跟上面第一次發(fā)的步驟不一樣答案一樣，以哪個為準，押金算進去吧？
m53612668
2023 09/15 09:06
就是業(yè)務2這個加工費算不算在銷項稅里呢？
暖暖老師
2023 09/15 09:15
我從新做一下答案給你
暖暖老師
2023 09/15 09:15
業(yè)務1銷項稅500*13% +226/1.13*13%+1.13/1.13*13%=91.13
應交消費稅（500+ 1.13/1.13+ 226/1.13）*10%=70.1
暖暖老師
2023 09/15 09:16
業(yè)務2銷項稅30*13%=3.9
代扣代繳消費稅是120*10%=12
暖暖老師
2023 09/15 09:16
業(yè)務3銷項稅400*50%*13% +26=52
應交消費稅
200*20% +10*2000*0.5/10000+ 10*22*20% +10*2000*0.5/10000=86
m53612668
2023 09/15 09:17
業(yè)務2這個加工費算不算在銷項稅里呢？
暖暖老師
2023 09/15 09:17
算的，我們是受托方的
m53612668
2023 09/15 15:09
業(yè)務2的銷項稅跟答案的不一樣 麻煩老師在看下
暖暖老師
2023 09/15 15:11
收取的加工費是收入，120是計算消費稅的
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