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問(wèn)題已解決
1我單位生產(chǎn)型出口企業(yè)，8月開(kāi)票金額錯(cuò)誤，到次月才發(fā)現(xiàn)。那當(dāng)月申報(bào)增值稅附表1免抵退稅普通發(fā)票開(kāi)票金額時(shí)還是按照錯(cuò)誤金額填列就行是吧？2上述問(wèn)題申報(bào)8月期間退稅時(shí)，錯(cuò)誤的那個(gè)出口發(fā)票當(dāng)月能退稅吧，出口報(bào)關(guān)單沒(méi)問(wèn)題。
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你好
你按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫的，要不然你要更正申報(bào)8月份的數(shù)據(jù)，但是你現(xiàn)在出口退稅的額度又下來(lái)了，就相當(dāng)于是一個(gè)死循環(huán)了
2023 09/08 10:28
m9859_18188 
2023 09/08 10:37
那增值稅按照開(kāi)錯(cuò)的申報(bào)，9月開(kāi)紅藍(lán)更正發(fā)票。8月免抵退稅申報(bào)，這筆發(fā)票對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單可以參與出口退稅吧，還是說(shuō)要等10月份的時(shí)候再退稅
王超老師 
2023 09/08 10:38
你前面沒(méi)有說(shuō)要開(kāi)紅字啊
m9859_18188
2023 09/08 10:55
紅字是次月開(kāi)具的，當(dāng)月退稅可以按照?qǐng)?bào)關(guān)單正確退稅吧。次月開(kāi)紅藍(lán)字不影響本月業(yè)務(wù)吧
王超老師
2023 09/08 10:57
不可以的，你要填寫發(fā)票號(hào)碼，比對(duì)的時(shí)候是通不過(guò)的
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