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問(wèn)題已解決
老師好，今天稅務(wù)老師電話說(shuō)利息（非金融企業(yè)的利息）是不能抵扣的，在抵扣當(dāng)期做一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。有兩個(gè)疑問(wèn)：1、是非金融機(jī)構(gòu)的不能抵扣么？2、當(dāng)期轉(zhuǎn)出是什么意思？是我要回到申報(bào)的當(dāng)月修改申報(bào)表么？
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1是
201636號(hào)文件有規(guī)定，利息收入不允許抵扣增值稅
當(dāng)期轉(zhuǎn)出就是你認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如果你沒(méi)有轉(zhuǎn)出的話，需要修改
2023 09/06 13:14
芝芷雙雙 
2023 09/06 13:15
那就是我5月認(rèn)證，5月轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師 
2023 09/06 13:15
喲，對(duì)的，是的，是這么做的。
芝芷雙雙
2023 09/06 13:18
那這樣是不是就有滯納金了呀
郭老師
2023 09/06 13:19
你好，你多抵扣了嗎？如果是的話，有滯納金的，你看一下你當(dāng)時(shí)交稅了沒(méi)有，需要交稅的有。
芝芷雙雙
2023 09/06 13:22
有稅額的，老師，方便告訴下是哪條么？我在36號(hào)文中沒(méi)有找到
郭老師
2023 09/06 13:26
貸款服務(wù)部不就是的么
芝芷雙雙
2023 09/06 13:37
好的。謝謝老師
郭老師
2023 09/06 13:37
不用客氣
工作愉快
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