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上年把費用普票當(dāng)成專票 多記了進項稅額 怎么改

m14183588| 提問時間：2023 08/18 22:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 本期做一筆調(diào)整分錄即可的 借費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 08/18 22:02
m14183588
2023 08/18 22:06
就是去年普票應(yīng)該是借管理費用100貸應(yīng)付賬款100我做的是借管理費用94 進項稅6貸應(yīng)付賬款 然后我今年能把這個憑證紅字一下 然后做上對的嗎
m14183588
2023 08/18 22:07
就是借管理費用-94 進項稅-6 借應(yīng)付賬款 然后再做借管理費用100 貸應(yīng)付賬款 這樣
冉老師
2023 08/18 22:12
就是去年普票應(yīng)該是借管理費用100貸應(yīng)付賬款100我做的是借管理費用94 進項稅6貸應(yīng)付賬款 然后我今年能把這個憑證紅字一下 然后做上對的嗎 可以的，學(xué)員，沒問題的
冉老師
2023 08/18 22:12
就是借管理費用-94 進項稅-6 借應(yīng)付賬款 然后再做借管理費用100 貸應(yīng)付賬款 這樣 是的這個分錄沒問題的
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