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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，我們以總公司名義接下的工程，走公司帳，然后總公司要求我們拿工人工資勞務(wù)票30%，材料票60～65%，這個(gè)怎么去算，到底進(jìn)項(xiàng)專票多少，普票多少？怎么計(jì)算，能否數(shù)據(jù)提供？之前以為按稅負(fù)算的進(jìn)項(xiàng)，然后圖1，就是稅負(fù)，但是提及的勞務(wù)票30%和材料票60～65%到底是多少？
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你好； 你們總的金額是好多的 ； 你用總的成本金額? *比例就是分別人工 和 材料? 以及其他機(jī)械 的分別金額的?
2023 08/16 10:38
89051182 
2023 08/16 14:27
成本金額 *比例，就是進(jìn)項(xiàng)取票金額嗎？如，合同不含稅價(jià)：33761467.89* 材料費(fèi)65%=21944954.13，是屬于材料成本票嗎？
meizi老師 
2023 08/16 14:28
你好；? 是的； 就是你們發(fā)生的 工程成本這個(gè)金額來(lái)考慮的 ；? 是的；這個(gè)就是材料的這部分金額??
89051182
2023 08/16 14:30
占比按你說(shuō)的成本金額 *比例，這個(gè)都是9%稅的占比，那我取得進(jìn)項(xiàng)13%專票多少？
meizi老師
2023 08/16 14:31
你好；? ?你反推 ； 這個(gè)含稅金額是 你上面計(jì)算的? ；? 你用含稅金額 /1.09*1.13
89051182
2023 08/16 14:39
合同不含稅價(jià)：33761467.89* 材料費(fèi)65%= （材料費(fèi)65%的不含稅） 21944954.13*1.13=（材料費(fèi)65%的含稅）24797798.2/1.13*0.13=（材料費(fèi)65%進(jìn)項(xiàng)稅額）2852844.03，
是這樣嗎？就是說(shuō)我取得的進(jìn)項(xiàng)材料專票稅額2852844.03？
meizi老師
2023 08/16 14:40
你好； 是的； 可以這樣來(lái)考慮到?
89051182
2023 08/16 14:42
這個(gè)含稅金額是 你上面計(jì)算的 ； 你用含稅金額 /1.09*1.13，能具體拿材料占比幫我核算出13%材料專票嗎？
meizi老師
2023 08/16 14:43
你好； 是的；這個(gè)是 用不含稅 *1.13 來(lái)考慮你的材料含稅金額?
89051182
2023 08/16 14:53
那就是我的圖1的材料進(jìn)項(xiàng)稅額：2852844.037嗎？
meizi老師
2023 08/16 14:56
你好； 是的； 就這樣來(lái)計(jì)算的?
89051182
2023 08/16 15:05
材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額：2852844.037，那么人工費(fèi)30%，是普票，這個(gè)30%，我如何普票算？普票沒(méi)有13%的
meizi老師
2023 08/16 15:20
你好； 人工部分；? 你 是簡(jiǎn)易計(jì)稅 還是包工包料的??
89051182
2023 08/16 15:34
人工部分； 應(yīng)該是包工包料的，公司把款打入帳戶，然后我們以個(gè)人開(kāi)普票的
meizi老師
2023 08/16 15:42
你好； 那你按照9%來(lái)計(jì)算 考慮哈? ?
89051182
2023 08/16 15:55
個(gè)人代的勞務(wù)普票是1%，按9%入嗎？
89051182
2023 08/16 15:58
如果我的人工票和管理的占比沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)我只用材料專票去抵扣，我需要多少才夠抵扣？我老板說(shuō)要有退稅的，所以我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退，這個(gè)我如何去算
meizi老師
2023 08/16 16:01
你好 ； 個(gè)人代開(kāi)按1% 、? ?如果一般納稅人開(kāi)的按9% 、如果? 開(kāi)的 主體不一樣； 那么你就要分別來(lái)考慮的?
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