問(wèn)題已解決

老師好！去年分錄填多了銷(xiāo)售收入，今年沖掉有影響嗎？

lishi| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 14:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
影響的，今年可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整整科目
2023 08/09 14:25
lishi
2023 08/09 14:26
那會(huì)計(jì)分錄是不是也調(diào)整沖減過(guò)來(lái)正確的呢？
易 老師
2023 08/09 15:15
學(xué)員您好，是的，對(duì)的借：以前年度損益調(diào)整- X 收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)收賬款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整
lishi
2023 08/09 15:18
老師，我們?nèi)ツ晔翘潛p的沒(méi)有所得稅，這個(gè)分錄還要做嗎?
易 老師
2023 08/09 15:29
你好，不 要的，這種情況 不要做所得稅的
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