問(wèn)題已解決

因管理不善導(dǎo)致的損失，從增值稅角度和所得稅角度，分別怎么分析？ 沒(méi)搞懂這題的稅額以及運(yùn)費(fèi)怎么也可以抵扣企業(yè)應(yīng)納稅所得額的？

月下| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 18:40
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小默老師
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2023 08/03 18:41
小默老師
2023 08/03 18:57
因管理不善導(dǎo)致的損失，從增值稅角度不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。所得稅角度可以稅前扣除的
小默老師
2023 08/03 18:58
實(shí)際損失等于原材料成本加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也就是35+32*0.13+3*0.09=39.43.由于取得保險(xiǎn)賠償8所以可以稅前扣除39.43-8=31.43
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