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實(shí)務(wù)
問題已解決
電商公司，上月銷售70萬，減去退貨后（有的訂單還沒確認(rèn)收貨）的成本56萬，實(shí)際收到的回款銀行存款47萬，那應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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你好，銷售出去70減去這個(gè)退回的，按照這個(gè)來確認(rèn)收入。
2023 07/17 12:54
蓉蓉 
2023 07/17 12:55
但是實(shí)際收到回款是47萬，不按實(shí)際收到的回款確認(rèn)收入嗎？那怎么做賬？
蓉蓉
2023 07/17 12:56
因?yàn)檫€有一部分還沒確認(rèn)收貨，平臺(tái)還沒算進(jìn)賬單
郭老師 
2023 07/17 13:00
應(yīng)該對(duì)方確認(rèn)收貨了，你就可以做收入了，對(duì)方確認(rèn)收入，錢打到了平臺(tái)，但是平臺(tái)不一定給你單位支付。
郭老師
2023 07/17 13:01
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)貨物的那一部分，借發(fā)出商品、待庫存商品。
蓉蓉
2023 07/17 13:03
我的意思就是銷售70萬，發(fā)出成本56萬（已經(jīng)減去當(dāng)月退貨的），但是確認(rèn)收貨才47萬，按70萬確認(rèn)收入還是47萬確認(rèn)收入
郭老師
2023 07/17 13:04
這70萬對(duì)方確認(rèn)收貨，沒有確認(rèn)了的話，就按照70萬來
蓉蓉
2023 07/17 13:09
6月發(fā)出70萬的貨，只確認(rèn)了47萬收貨的，平臺(tái)回了47萬，我按70萬做主營業(yè)務(wù)收入？
郭老師
2023 07/17 13:13
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
蓉蓉
2023 07/17 13:22
那我實(shí)際收到的回款47萬可以對(duì)沖這70萬主營業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
2023 07/17 13:27
借應(yīng)收賬款、
銀行存款47萬，
銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)，
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是完整的。
蓉蓉
2023 07/17 13:44
借：發(fā)出商品 56 貸庫存商品56 借：應(yīng)收賬款70 貸主營業(yè)務(wù)收入 60 應(yīng)交稅費(fèi)10，借主營業(yè)務(wù)成本56 貸發(fā)出商品56，借yin行存款47 貸什么？實(shí)際收到回款怎么沖收入
郭老師
2023 07/17 13:46
貸應(yīng)收賬款
借銀行貸應(yīng)收賬款70-46
蓉蓉
2023 07/17 13:49
那之前記的主營業(yè)務(wù)收入70怎么沖70-46
郭老師
2023 07/17 13:51
你好，不需要充錢，收到了錢，我給你寫了分錄了。金額是70減47。
蓉蓉
2023 07/17 14:01
實(shí)際收到錢，借貸相等，借yin行存款47，貸應(yīng)收賬款70-47=23？
郭老師
2023 07/17 14:02
借銀行存款70-47，
貸應(yīng)收賬款70-47
蓉蓉
2023 07/17 14:08
我yin行存款實(shí)際收到是47萬到賬
郭老師
2023 07/17 14:12
實(shí)際收回款怎么充收入？你問的不是這個(gè)嗎？下一次收回錢，下一次收回剩余的貨款。
郭老師
2023 07/17 14:12
實(shí)際收到回款怎么沖收入
2023-07-17 13:44
蓉蓉
2023 07/17 14:18
實(shí)在不明白你的解答，我yin行流水實(shí)際收到47萬，怎么沖之前做的主營業(yè)務(wù)收入70，也就是之前收入是記多了23萬
郭老師
2023 07/17 14:23
你好，借銀行存款服務(wù)費(fèi)47萬，
應(yīng)收賬款70減47萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)收到了嗎？這個(gè)理解嗎？為什么要沖收入，
這個(gè)是確認(rèn)收入的，不需要充收入。
然后你下一次再收款，下一個(gè)月收款的時(shí)候，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款70減47就行。
郭老師
2023 07/17 14:23
你實(shí)在看不懂的話，借銀行房款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)收多少做多少，但是你的收入不等于成本，這個(gè)你自己決定就行。
郭老師
2023 07/17 14:23
你的意思應(yīng)該是想少做收入是吧
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