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老師，我們另外一家母公司已經(jīng)給了電費了，但是國網(wǎng)把票開給我們了。我們也沒法給母公司開票了，分錄怎么做
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你好，你們的母公司和子公司在一起辦公還是怎么回事？
2023 07/11 17:42
1921600 
2023 07/11 17:44
不在一起辦公，老師
家權(quán)老師 
2023 07/11 17:46
那么不是你們公司實際發(fā)生的電費就不能夠做賬
1921600
2023 07/11 17:47
如果我們現(xiàn)在以前年度做了賬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理了，老師
家權(quán)老師
2023 07/11 17:48
這個需要做納稅調(diào)整的
借：應(yīng)付款賬
貸：利潤分配-未分配利潤
1921600
2023 07/11 17:51
我們之前是這么做的賬，老師
家權(quán)老師
2023 07/11 17:54
借：預(yù)付款賬
貸：利潤分配-未分配利潤
? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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