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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的專票今年做賬 然后稅管員讓轉(zhuǎn)出 這個(gè)抵扣不了 怎么做賬
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，去年發(fā)票入賬的分錄是？
2023 07/10 13:22
m62157888 
2023 07/10 13:25
我這個(gè)不對(duì)吧 那進(jìn)項(xiàng)稅額就借方一直多出來那些了 不是平的
小林老師 
2023 07/10 13:28
您好，圖片做的分錄沒問題
m62157888
2023 07/10 13:31
那進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)多的這1000多怎么辦 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小林老師
2023 07/10 13:32
是的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就平了
m62157888
2023 07/10 13:41
這部分已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 再轉(zhuǎn)一遍增值稅也可以嗎 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
小林老師
2023 07/10 13:43
您好，應(yīng)交增值稅，借貸相同，整體沒有影響
m62157888
2023 07/10 14:01
不是 是明細(xì) 轉(zhuǎn)完了進(jìn)項(xiàng)就平了 但是未交增值稅又不平怎么辦
小林老師
2023 07/10 14:13
未交增值稅期末有余額沒問題
m62157888
2023 07/10 14:14
好的謝謝
小林老師
2023 07/10 14:17
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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