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問題已解決
這個題希望老師能夠幫我完整解答一下，謝謝老師。
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 07/04 12:58
暖暖老師 
2023 07/04 13:03
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額
4.8+（100+5）/（1-30%）*13%=24.3
當(dāng)期銷項稅額的計算是
20*250*55*13%*50%/10000+137.5*13%+10*250*55*13%/10000=21.45
應(yīng)交增值稅21.45-24.3=-2.85
暖暖老師
2023 07/04 13:03
2進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交消費稅的計算是
（100+5）/（1-30%）*30%=45
暖暖老師
2023 07/04 13:05
3應(yīng)交消費稅的答案
20*250*55*36%*50%/10000+137.5*36%+10*58*250*36%/10000+130*150/10000=61.62
可以抵扣消費稅
（30+11.6）*40%*30%+45*40%=22.99
應(yīng)交消費稅61.62-22.99=38.63
暖暖老師
2023 07/04 13:06
4應(yīng)交城建稅38.63*7%=2.70
應(yīng)交教育費附加38.63*3%=1.16
應(yīng)交地方教育費附加38.63*2%=0.77
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