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1-1會計利潤總額的的計算是
2800+20-1800-60-530-305-20+50-30=125
2023 06/19 09:32
暖暖老師 
2023 06/19 09:35
2.國債利息免稅，納稅調(diào)減20
廣告費扣除限額2800*15%=420全部扣除
業(yè)務(wù)招待費扣除25*60%=15，2800*0.005=14
納稅調(diào)增25-14=11
公益性捐贈扣除125*12%=15納稅調(diào)增19-15=4
工會經(jīng)費扣除200*2%=4全部扣除
福利費扣除200*14%=28納稅調(diào)增30-28=2
教育費扣除200*2.5%=5全部扣除
暖暖老師
2023 06/19 09:35
1-3應(yīng)納稅所得額的計算
125-20+11+4+2=122
暖暖老師
2023 06/19 09:36
1-4應(yīng)交企業(yè)所得稅的計算122*25%=30.5
暖暖老師
2023 06/19 09:37
2-1應(yīng)交消費稅的計算是100*60000*5%=300000
2-2應(yīng)交消費稅的計算400*220=88000
2-3應(yīng)交消費稅的計算是
500000*56%+20*150=283000
暖暖老師
2023 06/19 09:38
3應(yīng)納稅所得額的計算
150000-60000-27000-12000-12000-24000=15000
應(yīng)交個人所得稅15000*3%=450
暖暖老師
2023 06/19 09:39
4.應(yīng)交房產(chǎn)稅的計算是
9600000*（1-30%）*1.2%+900000*12%=188640
暖暖老師
2023 06/19 09:39
5借原材料700000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅91000
貸應(yīng)付賬款791000
暖暖老師
2023 06/19 09:40
5-2借原材料30300
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅3900
貸銀行存款300
營業(yè)外收入33900
暖暖老師
2023 06/19 09:41
5-3借固定資產(chǎn)20000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅2600
貸銀行存款22600
暖暖老師
2023 06/19 09:41
5-4借銀行存款1130
貸其他業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅130
暖暖老師
2023 06/19 09:43
5-5借長期股權(quán)投資80795
貸其他業(yè)務(wù)收入71500
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅9295
借其他業(yè)務(wù)成本65000
貸原材料65000
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