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您的意思是只有簡易計稅才能差額，只要一般計稅都不可以是嗎
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你好； 你具體業(yè)務(wù)是什么 ；才好判斷的?
2023 06/09 08:34
68416720 
2023 06/09 08:36
建筑業(yè)清包工，比如我們承接1000萬項目（9%），分包出去400萬，對方開票是3個點專票，我們是一般計稅，能按照600萬計稅嗎
meizi老師 
2023 06/09 08:38
你好；?“跨縣區(qū)提供建筑服務(wù)采用一般計稅方法，在發(fā)生地預(yù)繳時可以扣除分包款，回機構(gòu)所在地申報納稅時不得扣除分包款。
68416720
2023 06/09 08:38
什么情況下能差額計稅呢
meizi老師
2023 06/09 08:39
你好；? 清包工或者甲供材或者老項目；都可以簡易稅的
68416720
2023 06/09 08:39
選擇簡易計稅的時候才能差額，只要是 一般計稅都不能差額除了預(yù)繳是嗎
meizi老師
2023 06/09 08:40
你好； 一般計稅也是可以 分包的時候差額的?
68416720
2023 06/09 08:42
那稅率不一樣呢，比如我們開出去9%，收到3%都是專票能差額計稅嗎
meizi老師
2023 06/09 08:49
你好；? 1.?
一般納稅人跨縣市提供建筑服務(wù)，向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅，預(yù)繳稅款計算如下：
1.異地預(yù)繳稅額=（全部價款和價外費用-支付的分包款）÷（1+9%）×2%
2.回到機構(gòu)所在地進行納稅申報，在機構(gòu)所在地實際繳納的稅額=全部價款和價外費用÷（1+9%）×9%-進項稅額-異地預(yù)繳稅款
?
68416720
2023 06/09 08:51
我明白那您說的一般計稅也是可以差額計稅除了預(yù)繳的情況下，還有什么情況下是可以的呢
meizi老師
2023 06/09 08:53
你好； 預(yù)交是可以差額的 ；? ?在機構(gòu)地的時候是不差額的； 要看你進項稅來抵扣 和預(yù)交的金額； 差額要繳納給稅務(wù)局的。? ?
68416720
2023 06/09 08:56
我明白您的意思 簡易計稅預(yù)繳和正常申報都可以差額，一般計稅預(yù)繳可以差額，在機構(gòu)所在地要正常申報有進項可以抵扣是吧
meizi老師
2023 06/09 08:59
你好1； 是的；? 預(yù)交這個都是可以差額的； 目前沒有說? 因為對方是什么方式； 不允許差額的? ?
68416720
2023 06/09 09:01
對方是什么方式是什么意思 他們用什么方式計稅嗎
meizi老師
2023 06/09 09:02
你好；? 是的； 對方什么計稅方式的意思? ?
68416720
2023 06/09 09:03
對方計稅方式跟我們報稅有什么影響嗎
meizi老師
2023 06/09 09:03
你好； 不影響的； 不影響你報稅的?
68416720
2023 06/09 09:05
那您上面說的目前不清楚對方是什么方式 是啥意思
meizi老師
2023 06/09 09:06
你好； 意思是? 目前沒有文件說 ；因為對方是 什么方式；? 不允許你差額 扣除預(yù)交的意思 ；? ?
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