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問(wèn)題已解決
這個(gè)建筑工程：合同開(kāi)票額3680萬(wàn)，稅率9%，稅負(fù)2%，進(jìn)項(xiàng)票13%，銷(xiāo)項(xiàng)稅303.85.交稅金額67.52 需要進(jìn)項(xiàng)236.33，那么普票要拿多少？普票不能作為增值稅進(jìn)項(xiàng)，那么我如何去換算普票多少，才能少繳納企業(yè)所得稅
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比如進(jìn)項(xiàng)是13%。那么進(jìn)項(xiàng)不含稅是236.33/0.13
你銷(xiāo)項(xiàng)不含稅-進(jìn)項(xiàng)不含稅，就是要拿的普通發(fā)票的金額
2023 06/08 15:45
89051182 
2023 06/08 15:55
銷(xiāo)項(xiàng)不含稅：3680萬(wàn)/1.09=3376.14，進(jìn)項(xiàng)不含稅：2054萬(wàn)/0.13=1817.9，然后銷(xiāo)項(xiàng)不含稅-進(jìn)項(xiàng)不含稅=1558.22嗎？這就是普票的金額？
宋生老師 
2023 06/08 15:58
你好對(duì)，這種情況下就是利潤(rùn)為0。
89051182
2023 06/08 16:02
那企業(yè)所得稅有得退嗎？是不是像進(jìn)項(xiàng)稅能退？
宋生老師
2023 06/08 16:03
你好如果你有多交了，是可以申請(qǐng)退稅。
89051182
2023 06/08 16:12
銷(xiāo)項(xiàng)不含稅：怎么換算
宋生老師
2023 06/08 16:13
你好，銷(xiāo)項(xiàng)不含稅：3680萬(wàn)/1.09=3376.14就是你說(shuō)的這個(gè)。
89051182
2023 06/08 16:15
銷(xiāo)項(xiàng)不含稅是：3680萬(wàn)/1.09嗎？那么進(jìn)項(xiàng)不含稅為什么是236.33/0.13
宋生老師
2023 06/08 16:17
你好，3680你那個(gè)是含稅金額。進(jìn)項(xiàng)是不含稅的稅額。
89051182
2023 06/08 16:18
普票金額1558.22，怎么換算企業(yè)所得稅，才知道是否有退要補(bǔ)？
宋生老師
2023 06/08 16:18
看你還有多少利潤(rùn)。你的肖像不含稅減去進(jìn)項(xiàng)不含稅的差額就是你的利潤(rùn)。你要把利潤(rùn)做到0，你就還要這么多普通發(fā)票。
89051182
2023 06/08 16:22
利潤(rùn)做到0，就是我要拿到普票金額1558.22，就不用扣取企業(yè)所得稅是嗎？
宋生老師
2023 06/08 16:23
你好，是的，就是這樣理解。
89051182
2023 06/08 16:28
那一般納稅人，這項(xiàng)目3680萬(wàn)：普票金額1558.22就是利潤(rùn)總額，企業(yè)所得稅：利潤(rùn)總額1558.22×25%就是企業(yè)所得稅的繳納嗎？
宋生老師
2023 06/08 16:29
你如果不拿普通發(fā)票就是這樣算。
89051182
2023 06/08 16:38
就是說(shuō)如果我們拿夠普票金額，就不用額外繳納企業(yè)所得稅費(fèi)，是嗎？
89051182
2023 06/08 16:42
我們是用總公司名義拿下的建筑工程、然后總公司發(fā)了這項(xiàng)目的對(duì)賬單過(guò)來(lái)，我發(fā)現(xiàn)甲方的款匯到總公司賬上都會(huì)扣取企業(yè)所得稅2%的支出，就如甲方匯1000萬(wàn)，這1000萬(wàn)就扣取企業(yè)所得稅2%=20萬(wàn)。為什么
宋生老師
2023 06/08 16:43
是的，就是這樣理解。
他自己打算把稅負(fù)率做到2%。
89051182
2023 06/08 16:46
我們拿夠普票金額，就不用額外繳納企業(yè)所得稅費(fèi)，是嗎？
宋生老師
2023 06/08 16:50
，是的，就是這樣理解。
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