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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月工資稅前5000，公司承擔(dān)社保893.67，個(gè)人承擔(dān)393.26，社保一共是1286.93，最后是發(fā)工資是發(fā)了4606.74，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和社保的分錄是這樣做的嗎？
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你好，借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資5000
2023 06/06 09:47
郭老師 
2023 06/06 09:48
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保893.67。
郭老師
2023 06/06 09:48
英付職工薪酬工資5000，
貸銀行房款4606.74，
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保393.26，
借應(yīng)付職工薪酬社保893.67，
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保393.26，
貸銀行存款。
m8921_61766 
2023 06/06 09:49
那我這分錄相當(dāng)于合并了金額是嗎？我這個(gè)是對(duì)的嗎？還是說(shuō)一定要拆開(kāi)來(lái)呀？
郭老師
2023 06/06 09:51
你上面寫(xiě)錯(cuò)了，人家的工資是5000，你給他加上企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保了，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保需要單獨(dú)做。
郭老師
2023 06/06 09:51
是因?yàn)槟闵厦鎸?xiě)錯(cuò)了，我才給你重新寫(xiě)了分錄，你完整的看一下吧。
m8921_61766
2023 06/06 09:56
好的謝謝老師
郭老師
2023 06/06 09:58
不用客氣，工作愉快。
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