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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
編制收款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，記賬憑證，付款憑證
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?您好：
（1）收款憑證
? ? 借：銀行存款??10000
?????????????貸：應(yīng)收賬款--宏達(dá)公司?10000
（2）付款憑證
? ?借：短期借款?18?000
????????????貸：銀行存款???18?000
（3）記賬憑證
? ? ? ? ?借：基本生產(chǎn)成本--直接材料-職業(yè)女裙套裝?10?000
????????????????基本生產(chǎn)成本--直接材料-職業(yè)女裙套裝?35?000
????????????????基本生產(chǎn)成本--制造費(fèi)用?2000
??貸：原材料-毛紡斜紋?13500
?????原材料-面紗??2000
（4）付款憑證
? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)?20?000
???????????貸：銀行存款???20?000
（5）記賬憑證
借：原材料-毛紡斜紋?13500?
???????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?1755
貸：預(yù)付賬款??6750
???????銀行存款?8505
（6）記賬憑證
? ?借：固定資產(chǎn)?80?000
??????貸：實(shí)收資本?80?000
（7）付款憑證
? ? 借：應(yīng)付賬款-朝陽(yáng)工廠?9000
???????????貸：銀行存款??9000
（8）記賬憑證
? ? ? 借：銀行存款?2260000
????????????貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???2000?000
????????????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)?260?000
（9）記賬憑證
? ? ? 借：原材料--金屬紐扣?2000
???????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)??260
??????????????貸：應(yīng)付賬款??2260（注意，這個(gè)小問(wèn)有提到上個(gè)月預(yù)付東峰工廠，但是沒(méi)有給出金額，所以我只能全部做到應(yīng)付賬款）
（10）記賬憑證
? ? 借：在途物資--棉紗?20000
??????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?2600
?????????貸：應(yīng)付賬款?--三佳?22600
2023 05/29 13:03
m763265468 
2023 05/29 13:10
老師，我這里有總賬科目和明細(xì)科目
m763265468
2023 05/29 13:10
老師，我這里有總賬科目和明細(xì)科目
m763265468
2023 05/29 13:10
老師，我這里有總賬科目和明細(xì)科目
wu老師 
2023 05/29 13:11
您圖片中沒(méi)有體現(xiàn)這些?？傎~科目就是類似銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付賬款、原材料等等一級(jí)科目。明細(xì)就是我分錄后面些分的公司明細(xì)、材料明細(xì)等等。
m763265468
2023 05/29 13:13
那摘要呢？
m763265468
2023 05/29 13:13
那摘要呢？
m763265468
2023 05/29 13:13
那摘要呢？
m763265468
2023 05/29 13:13
那摘要呢？
wu老師
2023 05/29 13:28
摘要一般體現(xiàn)業(yè)務(wù)就可以了，如1-10問(wèn)分別是
1.收宏達(dá)公司貨款
2.付銀行短期借款
3.生產(chǎn)領(lǐng)料
4.交11月稅費(fèi)
5.購(gòu)毛紡斜紋面料一批
6.接收固定資產(chǎn)入股
7.付朝陽(yáng)工廠貨款
8.銷售貨物一批
9.購(gòu)金屬紐扣2000粒
10.購(gòu)在途面紗一噸
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