問(wèn)題已解決

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王榮榮| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 09:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：固定資產(chǎn) 25*(1+0.1)=27.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3.25 貸：銀行存款 27.5+3.25=30.75
2023 05/22 09:52
bamboo老師
2023 05/22 10:01
借：稅金及附加-印花稅 1200 貸：銀行存款 1200 借：銀行存款 2000000 貸：固定資產(chǎn)清理 2000000-45000=1955000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅(2000000-1055000)/1.05*0.05=45000 借：銀行存款 371000 借：累計(jì)攤銷 200000 貸：無(wú)形資產(chǎn) 500000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 21000 貸：資產(chǎn)處置損益 371000+200000-500000-21000=50000 借：稅金及附加-房產(chǎn)稅 6000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅6000 借：稅金及附加-車船稅 5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅5000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 6000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 5000 貸：銀行存款 11000
bamboo老師
2023 05/22 10:05
城建稅(200000+100000+20000+45000)*0.07=25550 教育費(fèi)附加(200000+100000+20000+45000)*0.05=18250 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅25550 借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加18250 貸：銀行存款25550+18250=43800
王榮榮
2023 05/22 10:09
老師可以在前面標(biāo)題號(hào)嘛不然看不懂
bamboo老師
2023 05/22 10:15
1 借：固定資產(chǎn) 275000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額32500 貸：銀行存款307500 2 借：稅金及附加-印花稅 1200 貸：銀行存款 1200 3 借：銀行存款 2000000 貸：固定資產(chǎn)清理 2000000-45000=1955000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅(2000000-1055000)/1.05*0.05=45000 4 借：銀行存款 371000 借：累計(jì)攤銷 200000 貸：無(wú)形資產(chǎn) 500000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 21000 貸：資產(chǎn)處置損益 371000+200000-500000-21000=50000 5 借：稅金及附加-房產(chǎn)稅 6000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅6000 借：稅金及附加-車船稅 5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅5000 6 借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 6000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 5000 貸：銀行存款 11000 7 城建稅(200000+100000+20000+45000)*0.07=25550 教育費(fèi)附加(200000+100000+20000+45000)*0.05=18250 8 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅25550 借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加18250 貸：銀行存款25550+18250=43800
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