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委托代銷大米,上月開了一萬元給代銷公司,進項沒有收到,有什么辦法避免這個全額交稅呢

ry吹散| 提问时间:2023 05/08 13:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,可以先暫估進項金額
2023 05/08 13:12
ry吹散
2023 05/08 13:13
那這樣子這月沒有進項可抵也是要交稅
劉艷紅老師
2023 05/08 13:14
對的,這個沒辦法,只能先企扣企業(yè)所得稅
ry吹散
2023 05/08 13:17
那賬務上要進行暫估嗎
劉艷紅老師
2023 05/08 13:21
是的,先進行暫估處理
ry吹散
2023 05/08 14:30
好的,先暫估等收到進項留著以后抵可以吧?上月開出的銷項就先全額交稅
劉艷紅老師
2023 05/08 14:38
是的,是的,就是你說的這個意思
ry吹散
2023 05/08 14:40
好,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 05/08 14:46
不用謝,有幫到你就好。
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