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老師，匯算清繳前沒有發(fā)完上年工資，匯算后才發(fā)，怎么做匯算呢？
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你好納稅調(diào)增
105050、表格稅收金額和實際金額減少
明年調(diào)減
2023 05/06 00:25
m2306_30068 
2023 05/06 10:05
老師，比如去年計提10000元，多計提1000元，23年實發(fā)9000元，那匯算賬載金額填多少呢，還有實發(fā)金額和稅收金額填多少呢？
郭老師 
2023 05/06 10:07
賬載金額填寫1萬，實際金額稅收金額填寫9000。
m2306_30068
2023 05/06 10:10
那多計1000只沖到23年了，算到23年嗎？
郭老師
2023 05/06 10:12
對的，是的，是這么做的。
m2306_30068
2023 05/06 10:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/06 10:30
不用客氣，工作愉快。
m2306_30068
2023 05/06 14:07
老師，請問一下，這月沒有收入也沒有進項，那認證抵扣那里要統(tǒng)計確認嗎？
郭老師
2023 05/06 14:11
你好，增值稅綜合服務平臺的不用。
m2306_30068
2023 05/06 16:02
好的，老師，我再請教下，有位員工離職，公司沒有支付賠償金，只是以社保的形式補的，這樣可以嗎？
郭老師
2023 05/06 16:03
那你是給他支付，還是你們每個月按月給他繳納社保？
m2306_30068
2023 05/06 16:08
公司只支付二個月，最后一個月由她自己買，從工資中扣單位和個人部分，前二月由公司買，個人部分也從工資扣
郭老師
2023 05/06 16:09
可以的，可以這么做的。
m2306_30068
2023 05/06 16:13
那最后一個月賬怎么做呢？比如10000工資，最后一個月比如社保單位部分扣1000，個人部分扣500，怎么做賬呢，計提工資是計提10000還是9000呢？不知單位這1000怎么做合適？
郭老師
2023 05/06 16:14
你好，集體的時候也是計提1萬，還是做往來，最后那一個月都是他自己承擔的，你做往來就行。
m2306_30068
2023 05/06 16:16
這樣行嗎？有風險不
郭老師
2023 05/06 16:18
一個月倒是沒有關系，可以。
m2306_30068
2023 05/06 16:21
那到時23年匯算填職工新酬表時，那個社會保障金，要不要加這1000呢
郭老師
2023 05/06 16:21
不要加上這1000的，因為你們走的是往來，你也沒加上沒計提。
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