問(wèn)題已解決

某酒廠是一般納稅人，生產(chǎn)果酒和啤酒 ，已知酒類(lèi)的增值稅稅率為13%。果酒的消費(fèi)稅稅率10%，啤酒消費(fèi)稅稅率是220元/噸。20XX年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售果酒取得不含稅銷(xiāo)售額12萬(wàn)元，同時(shí)收取包裝費(fèi)5萬(wàn)元搬運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元(均為價(jià)外費(fèi)用)。請(qǐng)計(jì)算該月銷(xiāo)售果酒需繳納的增值稅、消費(fèi)稅。(2)銷(xiāo)售啤酒150噸，取得不含稅銷(xiāo)售20萬(wàn)，請(qǐng)計(jì)算該月銷(xiāo)售酒需繳納的增值稅消費(fèi)稅。

m87642968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 21:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)銷(xiāo)售果酒需繳納的增值稅=（12萬(wàn)+（5萬(wàn)+2萬(wàn)）/1.13）*13% 銷(xiāo)售果酒需繳納的消費(fèi)稅（12萬(wàn)+（5萬(wàn)+2萬(wàn)）/1.13）*10% (2)銷(xiāo)售啤酒的增值稅=20萬(wàn)*13% 銷(xiāo)售啤酒的消費(fèi)稅=150*220
2023 04/30 21:33
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