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你好，105080這個表格里面，第一列固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)的原值，
第二列填寫零，
第三列填寫零，
第四列填寫和第一列一樣的，
第五列填寫他給你補計提的折舊金額
2023 04/19 11:30
一世 
2023 04/19 11:47
好的，收到，老師，謝謝，還有老師，這個汽車的固定資產(chǎn)，我是23年3月入賬的，這樣23年我就做了9個月的折舊，等到明年進行23年匯算清繳時，針對這一塊，是不是也要調(diào)整？“105080這個表格里面， 第五列填寫12個月的折舊金額”，這樣理解對嗎？
郭老師 
2023 04/19 11:55
對的，是的，是這么做的。
一世
2023 04/19 12:00
好的，老師，不好意思，再問一下，到了24年匯算清繳時，針對這個車，折舊這塊就沒有差異了，帳載的折舊和稅收折舊就一樣了，第二列“本年折舊額”和第五列“稅收折舊額”就填寫一樣的金額了，是吧？麻煩老師了
郭老師
2023 04/19 12:02
對的，是的，是這么做的。
一世
2023 04/19 12:03
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/19 12:04
不用客氣
工作愉快
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