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問題已解決
你好老師，核定征收改為查賬征收了。今年可以計提去年的工資和費用嗎
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你好，是去年的工資和費用少計提了？?
2023 04/15 09:46
m773165118 
2023 04/15 17:35
是啊，能嗎
m773165118
2023 04/15 17:37
老師還有一個問題是，這個月自開了專票，剛剛接手，發(fā)現(xiàn)很多年前產(chǎn)生的多繳稅款抵減這一期專票以后，這一期交稅就少了，老師該怎么做分錄呢
m773165118
2023 04/15 17:37
老師還有一個問題是，這個月自開了專票，剛剛接手，發(fā)現(xiàn)很多年前產(chǎn)生的多繳稅款抵減這一期專票以后，這一期交稅就少了，老師該怎么做分錄呢
鄒老師 
2023 04/15 17:38
你好，是去年的工資和費用少計提，是可以在今年發(fā)現(xiàn)的時候補計提的?
m773165118
2023 04/15 17:45
嗯嗯，我上面提的那個自開專票抵之前的多交款，這個月做分錄怎么調(diào)呢
m773165118
2023 04/15 17:45
嗯嗯，我上面提的那個自開專票抵之前的多交款，這個月做分錄怎么調(diào)呢
鄒老師
2023 04/15 17:47
你好
發(fā)現(xiàn)很多年前產(chǎn)生的多繳稅款，當(dāng)時的分錄是，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅等明細(xì)，貸：銀行存款
抵減這一期專票的稅款，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
(如果之后是不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
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